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請問接收異常憑證,如何寫情況說明?

2025-08-24 22:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-24 22:16

關(guān)于接收/取得×××(憑證類型及編號)異常憑證的情況說明
經(jīng)核查,該份發(fā)票系我司采購部員工張某在未嚴格執(zhí)行‘三流一致’原則下取得。因當時臨近月末結(jié)賬,經(jīng)辦人員僅核對了發(fā)票表面信息,未查驗供貨商銀行流水與實際發(fā)貨方一致性,導致誤收異常憑證,
整改措施段:

即日起啟用發(fā)票驗真系統(tǒng),對所有進項發(fā)票實行自動校驗;建立財務(wù)-采購-倉儲三方聯(lián)簽制度,每月開展發(fā)票抽查,并將此項納入員工KPI考核

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快賬用戶5291 追問 2025-08-24 22:24

目前公司沒有入賬,沒有抵扣增值稅?,F(xiàn)在稽查局讓寫清沒入賬抵扣成本說明。及提供電子賬設(shè)計科目明細

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快賬用戶5291 追問 2025-08-24 22:25

但是公司前期發(fā)票沒收到就收到稅務(wù)局異常通知,同時業(yè)務(wù)沒有完成。后面只預(yù)付一個貨款?

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-24 22:26

格式這樣,把實際的原因?qū)懮暇涂梢?,公司的賬能查的吧

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關(guān)于接收/取得×××(憑證類型及編號)異常憑證的情況說明
經(jīng)核查,該份發(fā)票系我司采購部員工張某在未嚴格執(zhí)行‘三流一致’原則下取得。因當時臨近月末結(jié)賬,經(jīng)辦人員僅核對了發(fā)票表面信息,未查驗供貨商銀行流水與實際發(fā)貨方一致性,導致誤收異常憑證,
整改措施段:

即日起啟用發(fā)票驗真系統(tǒng),對所有進項發(fā)票實行自動校驗;建立財務(wù)-采購-倉儲三方聯(lián)簽制度,每月開展發(fā)票抽查,并將此項納入員工KPI考核
2025-08-24
你好,你實際是什么情況呢? 一般是寫這個。業(yè)務(wù)是怎么發(fā)生的?你合同是什么時候簽的?然后發(fā)票是什么時候開的發(fā)票?號碼是多少?代碼是多少?金額是多少?付款是怎么付的?等等這些
2024-09-23
開出去的發(fā)票內(nèi)容與購進的發(fā)票內(nèi)容不一致,且數(shù)量,金額大
2024-04-23
學員你好,先介紹公司情況,再介紹公司主要業(yè)務(wù),然后具體寫為什么進項票多或者少的原因
2023-02-13
**情況說明書** 尊敬的稅務(wù)部門: 您好! 我司在開發(fā)票過程中,發(fā)現(xiàn)進銷項存在不一致的情況,特此向貴部門提交此情況說明書,以供審核。 **一、進銷項不一致的原因** 造成進銷項不一致的原因有多種,例如:銷售方或購買方的發(fā)票填寫錯誤、漏填或填寫不規(guī)范等。 **二、進項和銷項的具體情況** 我們會詳細列出進項和銷項的發(fā)票號碼、開票日期、金額等信息,以供貴部門參考。 **三、調(diào)整方式** 針對進銷項不一致的問題,我們會積極進行調(diào)整。例如:銷售方需重新開具發(fā)票或購買方需補充發(fā)票等。 **四、相關(guān)證明材料** 為了便于審核,我們會附上相關(guān)的證明材料,如銷售方或購買方的發(fā)票、合同、收據(jù)等。 在撰寫此情況說明書時,我們始終秉持著真實、準確的原則,并確保語言簡潔明了,避免使用模糊、含糊或不準確的詞語。我們衷心希望能夠得到貴部門的支持和理解。 [公司名稱] [日期]
2024-04-24
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