老師，我們是不是小規(guī)模，個稅手續(xù)費返還需要繳稅，手續(xù)費收入計入營業(yè)外收入可。納稅申報表收入欄增加單管手續(xù)費收入，和報表收入不一致，可以嗎？謝謝老師
朋友晚上好！分錄里先寫增值稅，我們小規(guī)模季度不滿30萬也不用交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入） 2.申報表收入也包含這個返還的收入一起申報嘛（3行或6行普通發(fā)票和未開票收入） 3.申報表和報表（利潤表）收入一樣的 分錄1：個稅手續(xù)費退回，若不支付給申報人員: 借:銀行存款 貸:其他收益? ?應交稅金-應交增值稅-銷項稅 分錄2個稅手續(xù)費退回，若支付給申報人員，收到時: 借:銀行存款 貸:其他應付款? 應交稅金-應交增值稅-銷項稅 支付給申報人員時: 借:其他應付款 貸:銀行存款
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老師，我們超過30萬了，我確認未開票收入嗎？現(xiàn)在直接進營業(yè)外收入了，稅務系統(tǒng)和利潤表收入不一致。我怎么處理
哦物，是?確認未開票收入 2.這個不一樣是正常的，您看變賣處置固定資產(chǎn)是? 借：銀行存款/其他應收賬款 貸：固定資產(chǎn)清理 應交稅費——應交增值稅 不一樣我們知道哪里不一樣，能回答上就可以，增值稅收入和所得稅收入都還有差異呢，比如捐贈在會計上不確認收入的，但增值稅要申報
好的謝謝老師，我做營業(yè)外收入，該報增值稅報增值稅，和利潤表收入不一致不影響報增值稅
對對，沒關系的，這個不會錯，稅務問到為啥不一樣，我們說明原因即可以，現(xiàn)在稅務都是專家，他們知道的，這個不一樣是正常的
謝謝您老師，這么晚打擾啦，辛苦，萬分感謝！
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！