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老師，計提社保單位和個人的會計分錄怎么做？

2024-03-31 11:08
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-03-31 11:09

你好，計提社保的時候，只需要計提單位的部分。個人部分不需要計提，個人部分的社保在計提的工資里面體現(xiàn) 計提單位部分的時候，分錄是 借：生產(chǎn)成本，管理費用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—社保?

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快賬用戶6125 追問 2024-03-31 11:10

個人部分怎么做會計分錄

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齊紅老師 解答 2024-03-31 11:12

你好，個人部分在計提的工資里面體現(xiàn)，不需要單獨計提個人社保 借：生產(chǎn)成本，管理費用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—工資

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快賬用戶6125 追問 2024-03-31 12:03

計提工資時把社保減除了

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齊紅老師 解答 2024-03-31 13:00

你好，計提工資的時候 借：生產(chǎn)成本，管理費用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 這個金額是應(yīng)付工資的金額，包括了個人應(yīng)當(dāng)負(fù)擔(dān)的社保金額?

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你好，計提社保的時候，只需要計提單位的部分。個人部分不需要計提，個人部分的社保在計提的工資里面體現(xiàn) 計提單位部分的時候，分錄是 借：生產(chǎn)成本，管理費用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—社保?
2024-03-31
同學(xué)，你好 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2024-09-06
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2022-09-08
你好！ 1、繳納時： 借：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 其他應(yīng)收(付)款--社會保險費(個人部分) 貸：銀行存款/現(xiàn)金 2、計提時： 借：管理費用--社會保險費(單位部分) 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 3、發(fā)放工資時： 借：應(yīng)付職工薪酬--工（應(yīng)發(fā)數(shù)） 貸：其他應(yīng)收(付)款--社會保險費(個人部分)? 銀行存款/現(xiàn)金 （實發(fā)數(shù)）
2021-05-13
需要計提的個人的工資在工資里面計提 企業(yè)的在社保里面 可以參考這個 計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2022-05-17
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