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老師,計(jì)提社保單位和個(gè)人的會(huì)計(jì)分錄怎么做?

2024-03-31 11:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-31 11:09

你好,計(jì)提社保的時(shí)候,只需要計(jì)提單位的部分。個(gè)人部分不需要計(jì)提,個(gè)人部分的社保在計(jì)提的工資里面體現(xiàn) 計(jì)提單位部分的時(shí)候,分錄是 借:生產(chǎn)成本,管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—社保?

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快賬用戶6125 追問 2024-03-31 11:10

個(gè)人部分怎么做會(huì)計(jì)分錄

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齊紅老師 解答 2024-03-31 11:12

你好,個(gè)人部分在計(jì)提的工資里面體現(xiàn),不需要單獨(dú)計(jì)提個(gè)人社保 借:生產(chǎn)成本,管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資

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快賬用戶6125 追問 2024-03-31 12:03

計(jì)提工資時(shí)把社保減除了

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齊紅老師 解答 2024-03-31 13:00

你好,計(jì)提工資的時(shí)候 借:生產(chǎn)成本,管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 這個(gè)金額是應(yīng)付工資的金額,包括了個(gè)人應(yīng)當(dāng)負(fù)擔(dān)的社保金額?

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你好,計(jì)提社保的時(shí)候,只需要計(jì)提單位的部分。個(gè)人部分不需要計(jì)提,個(gè)人部分的社保在計(jì)提的工資里面體現(xiàn) 計(jì)提單位部分的時(shí)候,分錄是 借:生產(chǎn)成本,管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—社保?
2024-03-31
同學(xué),你好 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2024-09-06
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2022-09-08
你好! 1、繳納時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 其他應(yīng)收(付)款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 2、計(jì)提時(shí): 借:管理費(fèi)用--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 3、發(fā)放工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬--工(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:其他應(yīng)收(付)款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)? 銀行存款/現(xiàn)金 (實(shí)發(fā)數(shù))
2021-05-13
需要計(jì)提的個(gè)人的工資在工資里面計(jì)提 企業(yè)的在社保里面 可以參考這個(gè) 計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2022-05-17
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