您好,是業(yè)務招待用的嗎?
員工出差住宿費發(fā)票抬頭(我公司名稱)與酒店費用清單抬頭(我們集團的名稱)不一致,能報銷嗎?要是換換費用清單對吧?
老師你好我公司是提供住宿的酒店公司是小規(guī)模納稅人是否可以給同行業(yè)也是酒店行業(yè)小規(guī)模納稅人開具住宿服務費的普通發(fā)票呢
我在飛豬平臺上定了北京格林豪泰酒店的兩個房間,酒店不支持預留房間,讓在網上定,說是支持開發(fā)票。到店之后說是不能開,讓在平臺上開,飛豬平臺上賣家開具的一個是上海的旅行社的旅游服務.代訂住宿普通發(fā)票,一個湖北武漢的旅行社開具的旅游服務.代訂住宿普通發(fā)票,這種發(fā)票在我公司無法報銷,(我公司需要開具專票,開普票需無專票紙質說明,住宿服務.房費,開具發(fā)票地址應和出差地址保持一致,北京)看到網上有你再回答,和我遇到相同的情況,想咨詢下怎么解決的
你好,我想問一下,普通員工去外省開會,在酒店開會,住宿和吃飯他們交給了一個公司開票,單位不讓住單間,只能標間,如果住的單間開發(fā)票,單位和審計的能查出來嗎
一般納稅人,員工出差住酒店費用,酒店月結給公司,開專用發(fā)票給公司,這個酒店進項能抵扣嗎?酒店住宿屬于日常不可已抵扣項目嗎?
到底無形資產攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產品中。 然后現(xiàn)在生產領料領這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產領料明細表肯定會領委外件和自制半成品組裝成產成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領料明細表我套用采購單價乘以數量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產品成本
老師,比如委外加工的產品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關原產地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當月銷售額達到500萬,當月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
是的,公司缺業(yè)務招待費和差旅費發(fā)票,
這個計入管理費用-業(yè)務招待費里面好些