老師您好，想問(wèn)下公司最近被稅務(wù)通知有員工投訴個(gè)稅：從未在這家公司任職，稅務(wù)局要求刪除該員工工資的個(gè)稅申報(bào)，已經(jīng)再稅務(wù)局更正個(gè)稅申報(bào)，現(xiàn)在需要調(diào)整做對(duì)應(yīng)的賬務(wù)和財(cái)報(bào)匯算清繳更正，個(gè)稅從21年1月開(kāi)始更正的，之前的憑證已經(jīng)訂好了從21年訂到22年6月，現(xiàn)在請(qǐng)問(wèn)我怎么處理比較合適
你好，做調(diào)整分錄放在今年就可以，損益用以前年度科目
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老師，你好，2021年收到個(gè)稅投訴2020年2.3月未在公司入職，申報(bào)了個(gè)稅，各種溝通不撤銷(xiāo)申訴，稅務(wù)叫去罰款，已經(jīng)匯算清繳了，需要做個(gè)工資調(diào)賬說(shuō)明過(guò)去，請(qǐng)問(wèn)如何調(diào)賬，如何做分錄，下面圖片是當(dāng)年的更正說(shuō)明，跨年度的如何做呢，謝謝
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地區(qū)，四川成都。我們是一般納稅人，行業(yè)是裝卸搬運(yùn)服務(wù)，接到專(zhuān)管員電話，說(shuō)有人投訴個(gè)稅申報(bào)收入不符，（此員工于2021年5月離職，可個(gè)稅申報(bào)截止到2021年八月還在申報(bào)）目前已更正個(gè)稅申報(bào)從2021年5月至8月，刪除了此人的個(gè)稅申報(bào)信息。把更正好的信息交給了專(zhuān)管員，專(zhuān)管員說(shuō)，還需要財(cái)務(wù)的沖銷(xiāo)憑證和更正資料確定你已在財(cái)務(wù)上更正，還需要看一下?lián)p益表。這現(xiàn)在該怎么去更正賬務(wù)沖銷(xiāo)憑證呢？此員工5月至8月的工資為兩萬(wàn)多。
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老師，你好，我有個(gè)問(wèn)題想咨詢(xún)下你，我公司有個(gè)兼職員工，21年的年度我公司未正常代扣代繳，現(xiàn)在稅務(wù)局找到我公司了，要我補(bǔ)報(bào)，然后呢，這個(gè)員工已經(jīng)做了21年個(gè)稅匯算清繳，我公司還用給她按月申報(bào)預(yù)繳稅款嗎
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老師您好，想問(wèn)下公司最近被稅務(wù)通知有員工投訴個(gè)稅：從未在這家公司任職，稅務(wù)局要求刪除該員工工資的個(gè)稅申報(bào)，已經(jīng)再稅務(wù)局更正個(gè)稅申報(bào)，現(xiàn)在需要調(diào)整做對(duì)應(yīng)的賬務(wù)和財(cái)報(bào)匯算清繳更正，個(gè)稅從21年1月開(kāi)始更正的，之前的憑證已經(jīng)訂好了從21年訂到22年6月，現(xiàn)在請(qǐng)問(wèn)我怎么處理比較合適
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老師請(qǐng)問(wèn)下一個(gè)員工2023年7月已經(jīng)離職了，可是公司還一直給申報(bào)著個(gè)稅呢，今年這個(gè)員工從個(gè)稅系統(tǒng)里做了申訴了，然后稅務(wù)讓把個(gè)稅系統(tǒng)更正申報(bào)表（就是把這個(gè)員工從個(gè)稅系統(tǒng)里的工資都刪除掉）也已經(jīng)更正好完了，那我更正2023年匯算清繳申報(bào)表時(shí)更正哪里呢，需要把2023年的那個(gè)員工工資調(diào)增是吧，那2023年的賬就不用動(dòng)了是吧
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請(qǐng)問(wèn)其他單位代發(fā)工資代交社保，收到代發(fā)單位全額開(kāi)具6%的專(zhuān)用發(fā)票，項(xiàng)目名稱(chēng)為現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)，可以使用嗎？還是要開(kāi)人力資源服務(wù)勞務(wù)派遣或者勞務(wù)外包才行？
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老師，我們老板大金額的發(fā)票超過(guò)一百萬(wàn)的，分開(kāi)開(kāi)票，每張都要小于100萬(wàn)，說(shuō)超過(guò)100萬(wàn)的發(fā)票會(huì)被稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)警，這樣有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?。?/p>
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銀行對(duì)賬少個(gè)九分錢(qián)，是以前的，可以用哪個(gè)科目調(diào)賬嗎
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客戶(hù)退貨100件，重新處理92件，損耗的8件計(jì)什么科目
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快賬結(jié)了賬憑證怎么刪除啊
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我們公司賣(mài)豬肉的，我們給客戶(hù)訂單數(shù)數(shù)量不夠，后面補(bǔ)貨了，補(bǔ)貨的全部在系統(tǒng)錄了金額，本來(lái)應(yīng)該不用錄金額，但是系統(tǒng)有錄金額，會(huì)計(jì)說(shuō)做賬要抹零，財(cái)務(wù)要支出的，這個(gè)分錄怎么做
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老師 打印機(jī)開(kāi)發(fā)票開(kāi)什么類(lèi)目
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您好，辦理出口退稅。貨款未收齊，可以先辦理退稅的嗎
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我公司融資租賃售后回租型企業(yè)，給客戶(hù)放款202900元，客戶(hù)每月支付我公司租金7959.28元（第一月本金3902.97，利息4056.36元），為給客戶(hù)放款，我司該筆資金成本是每月需要支付其他公司利息費(fèi)用的，假設(shè)這個(gè)月需要支付利息1910.22元，那么我們需要繳納增值稅是（4056.36-1910.22）/1.01??0.01么，不考慮免稅的情況下。上面收到利息確認(rèn)收入，和支付利息，確認(rèn)費(fèi)用分錄分別怎么寫(xiě)
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已經(jīng)支付了的預(yù)付款，現(xiàn)在收到退回預(yù)付款，怎么入賬？
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是直接按照以前的分錄沖減減少的對(duì)于員工的工資總金額，然后更正21年，22年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)和匯算清繳嗎
老師您能幫忙發(fā)下分錄嗎，我有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)，還不太理解
借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益（所得稅費(fèi)用） 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
這樣調(diào)整的話，當(dāng)期的利潤(rùn)表是不是不會(huì)體現(xiàn)，體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)中，那以前年度匯算清繳如何更正呢
你更正申報(bào)，納稅調(diào)增這部分費(fèi)用或者成本
老師，我還有一個(gè)疑問(wèn)點(diǎn)，就是我把這個(gè)損益調(diào)整放在了22年，那對(duì)我更正21年部分個(gè)稅的財(cái)報(bào)和匯算是怎么樣的影響，是否要去同步更正21年的稅務(wù)申報(bào)
不影響，只影響資產(chǎn)負(fù)債表
那我這次更正完后變化的報(bào)表是不是只有21年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，22年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)和22年匯算清繳，23年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)與23年匯算清繳，這些需要到稅務(wù)大廳修改，老師您看我理解的對(duì)嗎
是的，你只需要修改資產(chǎn)負(fù)債表，因?yàn)槟昴┻@個(gè)數(shù)字變化了
好的，謝謝老師
不客氣，祝你工作順利，加油