請教下，小規(guī)模納稅人季度申報，如果3月份收到的成本發(fā)票有20萬（開票日期也是3月份的普票），本季度的收入只有5萬，原則上利潤是5-20=-15虧 我可以把20分給下個季度再做賬嗎？5-10=-5做成只虧5剩下的10用第二季度用，這樣操作可以嗎？
可以的，可以這么做的，做預(yù)付賬款里面的。
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你好 想咨詢一下 本公司屬小規(guī)模納稅人 在1-3月 所開票收入未達30萬 本可享小規(guī)模未超30萬免征增值稅優(yōu)惠的 但因我們1-3月去稅局代開了專票 而在代開專票時稅局需馬上預(yù)扣增值稅和城建稅的 所以現(xiàn)想了解 因1-3月未達30萬 已預(yù)交的增值稅和城建稅也未抵扣 而所預(yù)扣的增值稅和城建稅能否留到 第2季度或第3季度 才抵扣嗎？ 如果可以留抵 那塡申報表時應(yīng)該如果塡寫才能體現(xiàn)出讓增值稅和城建稅留到第2季度抵扣使用（需要做什么操作或申請嗎 還是第二季度時系統(tǒng)會自動幫抵所需扣的增值稅和城建稅？
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做跨進電商進口，主營業(yè)務(wù)是服務(wù)費（進出都不開發(fā)票）第一個月收入2萬以內(nèi)，第二個月收入11萬，第三個月收入1萬5，請問小規(guī)模是按月交稅還是可以按季？我第二個月11萬申報納稅了已經(jīng)，那其實一個季度不超過30萬收入，超過10萬的這個月也不需要繳納稅款的是嗎？我們公司業(yè)務(wù)是不開票的（進口電商平臺不需要開發(fā)票，日本也沒有開進項票給我們）
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請教下，小規(guī)模納稅人季度申報，如果3月份收到的成本發(fā)票有20萬（開票日期也是3月份的普票），本季度的收入只有5萬，原則上利潤是5-20=-15虧 我可以把20分給下個季度再做賬嗎？5-10=-5做成只虧5剩下的10用第二季度用，這樣操作可以嗎？
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你好，老師，我想問一下建筑業(yè)小規(guī)?，F(xiàn)在申報是按季度申報嗎？因為4月份開了60萬發(fā)票，5月份要開50萬發(fā)票出去，那我需要確認我的收入110萬，但是我當月的成本是在第二季度回來一起算還是只是按當月回來的算，第二因為我的成本不夠，那么我需要做暫估入賬，通常只能暫估材料 其他交通等費用 招待費用可以暫估嗎？
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老師早上好，想讓老師幫我指點一下。本公司是一般納稅人，做出售豬肉公司（享受免增值稅政策并有自己開農(nóng)產(chǎn)品收購毛豬發(fā)票）。業(yè)務(wù)流程：自開采購毛豬收購發(fā)票而后把毛豬送到屠宰場屠宰，而后出售豬肉來做收入）。1、24.12月份國稅核查時說22年度收購毛豬發(fā)票開的不合規(guī)范，要沖紅重開并且讓我調(diào)點成本出來，相應(yīng)交一點所得稅；2、在24.12月份，紅沖22年開的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票20萬，但按國稅要求，藍字發(fā)票只能開15抵沖。要把沖紅5萬發(fā)票調(diào)出來，不讓抵減成本，也就22年度利潤增多5萬并交納一定所得稅。問題：現(xiàn)在開紅的發(fā)票20萬，藍字發(fā)票15萬，此5萬不知如何處理會計分錄讓賬務(wù)平衡了。
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25年1-5電費每個月計提，6月收到房東增值稅專票，怎么做會計分錄
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未分配利潤怎么合理化消耗
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22年把主營業(yè)務(wù)成本都放在了管理費用，利潤表主營業(yè)務(wù)成本為0，現(xiàn)在反結(jié)賬調(diào)整賬務(wù)，管理費用減少主營業(yè)務(wù)成本有數(shù)了19萬多，利潤不變，就這兩個科目金額變動，這種更正有風險嗎？
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工會經(jīng)費到底需不需要計提，有的說要有的說不用
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想問一個問題，有經(jīng)驗的老師來，就是我們公司一個員工，他的工資都是在北京發(fā)的，但是他開車的費用是在濟南但是呢，我們對于出去差旅是有補貼的，那他這個補貼是在北京還是在濟南發(fā)呢？
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24年收到一筆2萬的款，備注工程款，按未開票收入入賬了借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費。今年對賬老板說那是圍標打來的款，現(xiàn)在從公戶退回了。現(xiàn)在分錄怎么做，不想更正之前的申報表，這筆款可以怎么處理 分錄怎么做合適
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清包工勞務(wù)工程，給工人3個月發(fā)一次工資，個稅應(yīng)該按月申報，還是發(fā)放當月一次申報。勞務(wù)人員工資需要按月計提么，發(fā)放是轉(zhuǎn)入成本么。分錄怎么做
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請問，假如24年憑證本來是借:應(yīng)交稅費 -增值稅-銷項稅 應(yīng)交稅費-城市維護建設(shè)稅 應(yīng)交稅費-教育費附加 應(yīng)交稅費-地方教育費附加 貸:銀行存款 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我做成了借:應(yīng)交稅費 -增值稅-銷項稅 營業(yè)稅金及附加-城市維護建設(shè)稅 營業(yè)稅金及附加-教育費附加 營業(yè)稅金及附加-地方教育費附加 貸:銀行存款 25年怎么改？
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老師好，飛機票該怎么做賬呢
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老師，穩(wěn)崗補貼的工資數(shù)是填寫實際發(fā)放數(shù)還是計提數(shù)
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更好的處理方法應(yīng)該是怎么樣的呢？
你對應(yīng)的成本根據(jù)你確認收入的來源，收入和成本需要匹配，這個就是最好的方法
我就是收入成本匹配不會？按照什么原則還是需要計算？這里不會
借預(yù)付賬款貸銀行20 借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款5
5萬是收入怎么用預(yù)付賬款，這看不懂了老師
你好，你的成本是多少？
成本票20萬 收入只有5萬
我問你成本是多少，這5萬對應(yīng)的成本誰問你發(fā)票？
你的成本是多少？4萬或者3萬嗎？
我也不清楚，老師幫我說下思路我捋捋
你好，你不知道你的成本，我們怎么給你寫金額 假設(shè)是4萬，我只是假設(shè)借預(yù)付賬款，貸銀行存款20， 借主營業(yè)務(wù)成本，貸預(yù)付賬款4
我們只給你做賬務(wù)處理，具體的金額算法你不會算的話，你可以問我們，但是我們現(xiàn)在你提供的數(shù)據(jù)算不出來。
謝謝老師
不用客氣，工作愉快。