可以的,可以這么做的,做預(yù)付賬款里面的。
你好 想咨詢一下 本公司屬小規(guī)模納稅人 在1-3月 所開(kāi)票收入未達(dá)30萬(wàn) 本可享小規(guī)模未超30萬(wàn)免征增值稅優(yōu)惠的 但因我們1-3月去稅局代開(kāi)了專票 而在代開(kāi)專票時(shí)稅局需馬上預(yù)扣增值稅和城建稅的 所以現(xiàn)想了解 因1-3月未達(dá)30萬(wàn) 已預(yù)交的增值稅和城建稅也未抵扣 而所預(yù)扣的增值稅和城建稅能否留到 第2季度或第3季度 才抵扣嗎? 如果可以留抵 那塡申報(bào)表時(shí)應(yīng)該如果塡寫(xiě)才能體現(xiàn)出讓增值稅和城建稅留到第2季度抵扣使用(需要做什么操作或申請(qǐng)嗎 還是第二季度時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)幫抵所需扣的增值稅和城建稅?
做跨進(jìn)電商進(jìn)口,主營(yíng)業(yè)務(wù)是服務(wù)費(fèi)(進(jìn)出都不開(kāi)發(fā)票)第一個(gè)月收入2萬(wàn)以內(nèi),第二個(gè)月收入11萬(wàn),第三個(gè)月收入1萬(wàn)5,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模是按月交稅還是可以按季?我第二個(gè)月11萬(wàn)申報(bào)納稅了已經(jīng),那其實(shí)一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)收入,超過(guò)10萬(wàn)的這個(gè)月也不需要繳納稅款的是嗎?我們公司業(yè)務(wù)是不開(kāi)票的(進(jìn)口電商平臺(tái)不需要開(kāi)發(fā)票,日本也沒(méi)有開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票給我們)
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問(wèn)題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒(méi)合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬(wàn),對(duì)方一直不開(kāi)票說(shuō)以后再開(kāi),我們也為對(duì)方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開(kāi)票收入。1:我們平時(shí)開(kāi)出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問(wèn)這200萬(wàn)的無(wú)票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒(méi)確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊(cè)資本10萬(wàn),確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤(rùn)假設(shè)按100萬(wàn)計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬(wàn),就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊(cè)資本的50%)5萬(wàn),那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬(wàn),還是只按利潤(rùn)的一半50萬(wàn)來(lái)提取10%5萬(wàn)?謝謝,麻煩老師了。
請(qǐng)教下,小規(guī)模納稅人季度申報(bào),如果3月份收到的成本發(fā)票有20萬(wàn)(開(kāi)票日期也是3月份的普票),本季度的收入只有5萬(wàn),原則上利潤(rùn)是5-20=-15虧 我可以把20分給下個(gè)季度再做賬嗎?5-10=-5做成只虧5剩下的10用第二季度用,這樣操作可以嗎?
你好,老師,我想問(wèn)一下建筑業(yè)小規(guī)?,F(xiàn)在申報(bào)是按季度申報(bào)嗎?因?yàn)?月份開(kāi)了60萬(wàn)發(fā)票,5月份要開(kāi)50萬(wàn)發(fā)票出去,那我需要確認(rèn)我的收入110萬(wàn),但是我當(dāng)月的成本是在第二季度回來(lái)一起算還是只是按當(dāng)月回來(lái)的算,第二因?yàn)槲业某杀静粔?,那么我需要做暫估入賬,通常只能暫估材料 其他交通等費(fèi)用 招待費(fèi)用可以暫估嗎?
老師,7月15號(hào)第二季度季報(bào),是根據(jù)財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出來(lái)的季報(bào)取數(shù)填表嗎?還是根據(jù)4月5.6月資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表三個(gè)加起來(lái)去填表呢?謝謝老師們,你們辛苦了,
公司貸款貸款的時(shí)候用途是付裝修款受托支付貸款打在了公司賬戶上現(xiàn)在想直接轉(zhuǎn)給法人或是第三方私人賬戶裝修也沒(méi)有發(fā)票有沒(méi)什么問(wèn)題這種一般怎么處理好勒
公司在外省承接了一個(gè)裝修項(xiàng)目,然后又分包給當(dāng)?shù)氐囊粋€(gè)公司,并且已本地稅務(wù)局已經(jīng)備案,那么在外地電子稅務(wù)局要進(jìn)行預(yù)繳增值稅,預(yù)繳的怎么計(jì)算
老師,我公司把多余的廠房出租給另一個(gè)公司,我公司開(kāi)票給對(duì)方公司,要交哪些稅?
個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除公司需不需要留檔各相關(guān)檔案
老師,法人申報(bào)個(gè)稅,第一次申報(bào),老師圖片上的應(yīng)該選擇什么
前幾天把2024年和2023年的某個(gè)職工申報(bào)工資全部取消了,所以以前年度的管理費(fèi)用就減少了,我這月需要調(diào)整年度企業(yè)所得稅的報(bào)表,那么我這月應(yīng)該怎么做賬???!
3萬(wàn)元的消防改造,小微企業(yè),餐飲業(yè)。需要待攤,分錄怎么寫(xiě),沒(méi)有做過(guò)待攤,謝謝老師
稅負(fù)率怎么算?制造業(yè)稅負(fù)率行業(yè)多少?
老師,你說(shuō)公司購(gòu)買(mǎi)運(yùn)輸車(chē)的時(shí)候,發(fā)票上沒(méi)有車(chē)牌號(hào),三年以后,公司轉(zhuǎn)讓運(yùn)輸車(chē),公司有多輛車(chē),這個(gè)時(shí)候,我們也不知道賣(mài)的這輛車(chē)原值是多少了,有啥辦法嗎
更好的處理方法應(yīng)該是怎么樣的呢?
你對(duì)應(yīng)的成本根據(jù)你確認(rèn)收入的來(lái)源,收入和成本需要匹配,這個(gè)就是最好的方法
我就是收入成本匹配不會(huì)?按照什么原則還是需要計(jì)算?這里不會(huì)
借預(yù)付賬款貸銀行20 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款5
5萬(wàn)是收入怎么用預(yù)付賬款,這看不懂了老師
你好,你的成本是多少?
成本票20萬(wàn) 收入只有5萬(wàn)
我問(wèn)你成本是多少,這5萬(wàn)對(duì)應(yīng)的成本誰(shuí)問(wèn)你發(fā)票?
你的成本是多少?4萬(wàn)或者3萬(wàn)嗎?
我也不清楚,老師幫我說(shuō)下思路我捋捋
你好,你不知道你的成本,我們?cè)趺唇o你寫(xiě)金額 假設(shè)是4萬(wàn),我只是假設(shè)借預(yù)付賬款,貸銀行存款20, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸預(yù)付賬款4
我們只給你做賬務(wù)處理,具體的金額算法你不會(huì)算的話,你可以問(wèn)我們,但是我們現(xiàn)在你提供的數(shù)據(jù)算不出來(lái)。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。