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請(qǐng)教下,小規(guī)模納稅人季度申報(bào),如果3月份收到的成本發(fā)票有20萬(開票日期也是3月份的普票),本季度的收入只有5萬,原則上利潤(rùn)是5-20=-15虧 我可以把20分給下個(gè)季度再做賬嗎?5-10=-5做成只虧5剩下的10用第二季度用,這樣操作可以嗎?

2024-03-06 10:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-06 10:01

可以的,可以這么做的,做預(yù)付賬款里面的。

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快賬用戶4887 追問 2024-03-06 10:02

更好的處理方法應(yīng)該是怎么樣的呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-06 10:04

你對(duì)應(yīng)的成本根據(jù)你確認(rèn)收入的來源,收入和成本需要匹配,這個(gè)就是最好的方法

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快賬用戶4887 追問 2024-03-06 10:05

我就是收入成本匹配不會(huì)?按照什么原則還是需要計(jì)算?這里不會(huì)

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齊紅老師 解答 2024-03-06 10:07

借預(yù)付賬款貸銀行20 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款5

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快賬用戶4887 追問 2024-03-06 10:09

5萬是收入怎么用預(yù)付賬款,這看不懂了老師

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齊紅老師 解答 2024-03-06 10:10

你好,你的成本是多少?

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快賬用戶4887 追問 2024-03-06 10:10

成本票20萬 收入只有5萬

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齊紅老師 解答 2024-03-06 10:12

我問你成本是多少,這5萬對(duì)應(yīng)的成本誰問你發(fā)票?

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齊紅老師 解答 2024-03-06 10:12

你的成本是多少?4萬或者3萬嗎?

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快賬用戶4887 追問 2024-03-06 10:28

我也不清楚,老師幫我說下思路我捋捋

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齊紅老師 解答 2024-03-06 10:29

你好,你不知道你的成本,我們?cè)趺唇o你寫金額 假設(shè)是4萬,我只是假設(shè)借預(yù)付賬款,貸銀行存款20, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸預(yù)付賬款4

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齊紅老師 解答 2024-03-06 10:29

我們只給你做賬務(wù)處理,具體的金額算法你不會(huì)算的話,你可以問我們,但是我們現(xiàn)在你提供的數(shù)據(jù)算不出來。

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快賬用戶4887 追問 2024-03-06 10:37

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-03-06 10:40

不用客氣,工作愉快。

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可以的,可以這么做的,做預(yù)付賬款里面的。
2024-03-06
同學(xué),你好 但是我當(dāng)月的成本是在第二季度回來一起算還是只是按當(dāng)月回來的算 都可以的 除了可以暫估成本,還可以暫估費(fèi)用
2024-05-12
你好,根據(jù)圖片無法判斷是否紅沖成功。 另外企業(yè)所得稅沒有30萬一下免稅的說法,你說的是增值稅 如果不開票是0
2021-03-23
同學(xué)你好 還得開紅字發(fā)票的 2.季度不超三十萬就免稅 3.紅沖的這些發(fā)票是這個(gè)季度的嗎 4.紅沖了再開出去只要季度不超三十萬開票額就免稅
2021-03-23
同學(xué)你好 可以按季度申報(bào)的 2.季度不超三十萬就不交
2020-11-12
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