同學你好 后期收到發(fā)票了嗎
老師,我也問下就是去年的賬通過個人戶頭替公司付款的一些費用,然后賬上做了借預(yù)付賬款 個人,其他應(yīng)付款款 個人,然后我們應(yīng)該,是公司的裝修費用,也沒有去轉(zhuǎn)費用,現(xiàn)在也沒有發(fā)票過來,我們的現(xiàn)在一直掛著這個賬,我在想能直接調(diào)整嗎?不算公司的支出了,借其他應(yīng)付款個人,貸預(yù)付賬款
老師好!請問:公司貸款買了一臺機器,發(fā)票沒有開給我司,機器首期款已付(從公司賬戶上付的)。每月從個人(法人)賬戶轉(zhuǎn)還款給貸款銀行,銀行要等貸款都付清時再開發(fā)票給我司,請問,我們這個分錄,我每個月都要記,還是說等到最后供完機器時拿到票再一次記?每月扣還的貸款是從法人的賬戶上還的(這個是當時貨款銀行這樣要求的,沒有從公司上還款) 我現(xiàn)在有做的分錄是: 付首期款時: 借:固定資產(chǎn) 貸:長期借款- **銀行(分24期還) 銀行存款 每月從法人賬戶上還款時 借:長期借款**銀行 貸:其他應(yīng)付款-法人賬戶 那貨款結(jié)清拿到發(fā)票時: 借:其他應(yīng)付款-法人戶 貨:? 另就是現(xiàn)在公司沒有生意沒什么錢,每個月的還款都是法人直接用個人的錢去還的機款。這樣的分錄要怎么做好?我做的對嗎?
老師,公司成立幾年了,之前是注冊認繳的,股東沒有打錢進公賬,裝修的時候陸陸續(xù)續(xù)的直接私對私付裝修款(沒有發(fā)票,付款也沒有拿來做賬,只有合同),加起來剛好是公司認繳的金額,現(xiàn)在想做成實繳,這該怎么做?
老師,請問,老板家里裝修,直接用公司賬戶轉(zhuǎn)款到對方裝修公司,然后我是借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,到時候叫老板還錢給公司就可以了嗎?但是,現(xiàn)在那個票要怎么樣處理呢?是普通發(fā)票來的
公司貸款貸款的時候用途是付裝修款受托支付貸款打在了公司賬戶上現(xiàn)在想直接轉(zhuǎn)給法人或是第三方私人賬戶裝修也沒有發(fā)票有沒什么問題這種一般怎么處理好勒
維護保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護的工資計入管理費用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本?
支付兩個公司貨款 打錯退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?