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你好,咨詢個事。一月我申報了企業(yè)所得稅1200元,但是2024年一月填寫2023年12月財務(wù)報表沒有填1200企業(yè)所得稅。我可以一月計提企業(yè)所得稅,還是需要去稅務(wù)局系統(tǒng)修改財務(wù)報表。是季報

2024-03-05 17:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-05 17:06

同學(xué)您好! 如已申報企業(yè)所得稅1200元,但2024年1月填寫2023年12月財務(wù)報表時遺漏了該筆稅款,建議在財務(wù)報表中進行相應(yīng)調(diào)整,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。如為季報,也需確保季報數(shù)據(jù)與年度數(shù)據(jù)一致。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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