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去年的銷售費用-工資多計提了2萬，本月做科目調(diào)整，軟件沒有以前年度損益調(diào)整科目，直接用未分配利潤調(diào)整，會對去年的報表產(chǎn)生影響嗎

2024-03-05 15:32
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-03-05 15:33

同學(xué)你好，用未分配利潤調(diào)整，影響的是去年報表，不影響今年的。

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快賬用戶4308 追問 2024-03-05 15:34

可是我報表出來今年的期初數(shù)沒變，期末數(shù)變了

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齊紅老師 解答 2024-03-05 15:34

你可以告訴老師，您的具體分錄嗎？

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快賬用戶4308 追問 2024-03-05 15:36

借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：利潤分配-未分配利潤

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齊紅老師 解答 2024-03-05 15:38

同學(xué)你好，還是需要新增以前年度損益調(diào)整科目的， 借 以前 貸?：應(yīng)付職工薪酬-工資?借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶4308 追問 2024-03-05 15:42

用以前年度損益調(diào)整就不用經(jīng)過未分配利潤了吧，按你這個分錄的話，應(yīng)付職工薪酬還是跟沒調(diào)整前一樣

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齊紅老師 解答 2024-03-05 16:01

同學(xué)你好，本質(zhì)上銷售費用多提了2萬，那就是上面數(shù)據(jù)中未分配利潤應(yīng)該是少2萬，但是為了不影響本年利潤，就是?以前??貸：利潤分配-未分配利潤?

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同學(xué)你好，用未分配利潤調(diào)整，影響的是去年報表，不影響今年的。
2024-03-05
你好，同學(xué) 會對今年報表產(chǎn)生影響
2024-03-05
你好，軟件沒有以前年度損益調(diào)整科目，可以這樣調(diào)整 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：利潤分配—未分配利潤?
2024-03-04
你好，可以的，操作沒問題。
2024-03-04
需要改。用 “以前年度損益調(diào)整” 調(diào)整后會影響去年凈利潤，要修改去年年報的利潤表和資產(chǎn)負債表，還需在附注中披露調(diào)整事項 。
2025-03-24
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