小規(guī)模，老師，我剛剛到一家公司，公司成立半年了，但是目前還沒有裝修好，估計下個月才行，我現(xiàn)在開始建賬，是不是拿著銀行流水單一筆一筆的做呢。不需要結(jié)轉(zhuǎn)吧，可以都寫在這個月嗎？基本是一些財務(wù)費用，其他應(yīng)付款，管理費用之類，還有購買材料

你好，請問一下公司給顧問支付工資個稅的問題。 我的做賬分錄：借：其他應(yīng)付款2萬 貸：銀行2萬 同時這個月借：管理費用2000 貸：其他應(yīng)付款2000.以后每月都要計入管理費2000.現(xiàn)在我要申報個稅，怎么申報呢？

老師，請教下，工會沒有獨立賬戶核算，公司一直這樣處理，年初計提做：借：管理費用-工會 貸：其他應(yīng)付款-工會，然后工會福利支出借：其他應(yīng)付款-工會，貸銀存。這個月工會支付一筆費用，但是發(fā)票需要下月才開，那我這個月如何記賬？

老師，請問下租賃辦公室年租金37200元，發(fā)生的以下情況，1、未收到租賃發(fā)票，先付款的分錄 借：預付賬款 37200貸：銀行存款 37200 2、租金已付5月，但發(fā)票仍未收到，每月需要預提 借：管理費用 15500 貸：其他應(yīng)付款--預提費用 15500 3、租賃有6個月，才收到租賃發(fā)票后 借：待攤費用 18600 其他應(yīng)付款-預提費用18600 貸：預付賬款 37200 4、如租賃一年后才收到租賃發(fā)票 借：其他應(yīng)付款--預提費用 37200 貸：預付賬款 37200 請老師幫看下 這樣做分錄對嗎

老師： 上月我們員工墊付了費用，然后寫了支出單已經(jīng)入賬，做分錄： 借：管理費用/辦公費 貸：其他應(yīng)付款 -員工名字 然后這個月需要支付墊付費用做分錄如下 借：其他應(yīng)付款-員工 貸：銀行存款/現(xiàn)金 這樣對吧老師？那這個月的報銷的支出單上怎么寫支出項呢？