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Q

去年的銷售費用-工資多計提了2萬，本月做科目調(diào)整，軟件沒有以前年度損益調(diào)整科目，可以直接調(diào)嗎？

2024-03-04 10:49
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-03-04 10:50

你好，軟件沒有以前年度損益調(diào)整科目，可以這樣調(diào)整 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：利潤分配—未分配利潤?

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快賬用戶9365 追問 2024-03-04 10:54

借:財務(wù)費用-利息支出，貸：應(yīng)付賬款-暫估，這個也多計提了，要怎么調(diào)整？

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齊紅老師 解答 2024-03-04 10:55

你好，根據(jù)你的描述，調(diào)整分錄是 借：應(yīng)付賬款-暫估，貸：利潤分配—未分配利潤?

頭像
快賬用戶9365 追問 2024-03-04 10:56

會對去年的報表產(chǎn)生影響嗎？

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齊紅老師 解答 2024-03-04 10:57

你好，會對去年的報表產(chǎn)生影響

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你好，軟件沒有以前年度損益調(diào)整科目，可以這樣調(diào)整 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：利潤分配—未分配利潤?
2024-03-04
同學(xué)你好，用未分配利潤調(diào)整，影響的是去年報表，不影響今年的。
2024-03-05
你好，同學(xué) 會對今年報表產(chǎn)生影響
2024-03-05
你好，可以的，操作沒問題。
2024-03-04
同學(xué)，你好 是可以的
2024-09-27
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