老師現(xiàn)在要注銷(xiāo)，賬面應(yīng)收賬款和應(yīng)付職工薪酬怎么處理，應(yīng)收款實(shí)際已經(jīng)收回了，應(yīng)付款形成的原因不清楚
同學(xué)你好，可以找到應(yīng)付賬款余額明細(xì)看一下具體明細(xì)，如果可以確定不在支付，可以轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，應(yīng)付職工薪酬余額也不在支付的話(huà)可以反方向沖回
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出了一批貨 應(yīng)收10000 實(shí)際成本8000 現(xiàn)在這筆款收不回了 員工個(gè)人賠付成本30% 2400 從工資中扣除 1.員工從工資中扣除部分 按借應(yīng)收 貸應(yīng)付職工薪酬是否可行2.其余的應(yīng)收怎么處理合適 直接按壞賬處理嗎
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老師，我有比亂賬，不知道怎么處理，19年計(jì)提的工資到20年2月應(yīng)付職工薪酬賬務(wù)處理已經(jīng)發(fā)完了，沒(méi)余額，可是實(shí)際上是沒(méi)發(fā)完了，到21年的2月又調(diào)賬掛了其他應(yīng)收款—某某，我現(xiàn)在想把這個(gè)筆其他應(yīng)收款銷(xiāo)點(diǎn)
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就是我公司下面有一個(gè)子公司準(zhǔn)備注銷(xiāo)，但是賬上還有600多的應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi)(子公司已經(jīng)沒(méi)有人員和公用開(kāi)支了)和5000的應(yīng)收賬款(原因是收不回來(lái)了，公司負(fù)責(zé)人更換多次)掛著，這兩筆要怎么處理好呢
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老師，公司注銷(xiāo)，其中應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款、應(yīng)付職工薪酬、其他應(yīng)付款金額都挺大的，問(wèn)法人都是該付的付了該收的都收了，這時(shí)候賬要怎么平掉？
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老師現(xiàn)在要注銷(xiāo)，賬面應(yīng)收賬款和應(yīng)付職工薪酬怎么處理，應(yīng)收款實(shí)際已經(jīng)收回了，應(yīng)付款形成的原因不清楚
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主播公司算稅…讓按工資薪金計(jì)算會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么
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老師，麻煩問(wèn)下，勞務(wù)派遣公司，按照派遣人員申報(bào)的話(huà)，個(gè)稅比較高，人員多，農(nóng)民工不承擔(dān)個(gè)稅。這個(gè)有沒(méi)有什么辦法呢？
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董老師，剛剛這個(gè)問(wèn)題還是不太懂。供應(yīng)商統(tǒng)一開(kāi)票給母公司，母公司代收代付，和子公司簽協(xié)議，但是母公司收的是管理費(fèi)或者服務(wù)費(fèi)并開(kāi)相應(yīng)發(fā)票吧？而不是說(shuō)母公司幫子公司開(kāi)子公司相應(yīng)金額的成本或費(fèi)用票吧？
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公司旗下連鎖零售門(mén)店自負(fù)盈虧獨(dú)立做賬，但稅務(wù)系統(tǒng)這個(gè)我們總店幫忙管理，也有開(kāi)發(fā)票的權(quán)限?，F(xiàn)在讓我們給顧客開(kāi)普票我如果以這個(gè)門(mén)店的名頭開(kāi)發(fā)票，是不是得跟他們要來(lái)合同和銷(xiāo)售單子，零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款，我得用什么憑證呀？如果其中出現(xiàn)問(wèn)題是不是和總公司沒(méi)關(guān)系是門(mén)店的問(wèn)題呀？
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請(qǐng)問(wèn)老師，收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品，紅沖了一筆22年時(shí)收購(gòu)的錯(cuò)誤發(fā)票，然后又開(kāi)了一筆正確的，抵扣勾選時(shí)全部選上，再申報(bào)的時(shí)候，這一筆做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，金額19119.1，稅額1890.9 請(qǐng)問(wèn)老師，我怎樣做這筆分錄？ 謝謝
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請(qǐng)問(wèn)一家小微企業(yè)。一直沒(méi)有做員工工資的費(fèi)用。因?yàn)橐恢睕](méi)有員工，所以就沒(méi)做工資帳，然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金，能不能做一筆員工離職一次性補(bǔ)償用現(xiàn)金支付的分錄呢？
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公司總共9人，法人是老板妻子，老板自己不在公司領(lǐng)工資，其中5個(gè)大貨車(chē)司機(jī)工資比較高，1萬(wàn)以上，但是老板每月只讓從公戶(hù)給各個(gè)司機(jī)發(fā)5000（避免交個(gè)稅），剩下的都是從老板私人卡發(fā)放，這樣是不是對(duì)公司有很大的風(fēng)險(xiǎn)
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股東退股，原來(lái)注冊(cè)資本100萬(wàn)，這個(gè)股東原本投資24萬(wàn)，先增加新股東增資24萬(wàn)然后再減資24萬(wàn)，公司是虧損的，投資款不退，這個(gè)賬務(wù)怎么處理
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老師，跨境9810海外倉(cāng)報(bào)關(guān)出口，批量出口報(bào)關(guān)，但是貨在海外倉(cāng)還沒(méi)有銷(xiāo)售出去，平臺(tái)銷(xiāo)售出去時(shí)間不一致，銷(xiāo)售價(jià)格也可能不一致，那請(qǐng)問(wèn)后期申請(qǐng)免稅要怎么處理呢？是需要等到整批銷(xiāo)售出去并收匯了才能申請(qǐng)免稅嗎？（小規(guī)模納稅人）
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第三種情況，是什么意思？舉個(gè)例子
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老師反向沖回怎沒(méi)做分錄
就是把應(yīng)付職工薪酬余額包含的各分錄負(fù)數(shù)沖回
老師我剛接的企業(yè) 您給寫(xiě)一下大致有哪些分錄嗎
這個(gè)每個(gè)公司不一樣，你要看一下明細(xì)賬上具體有什么呢，比如說(shuō)借：?jiǎn)T工成本-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬
老師您幫看看我做的對(duì)嗎？可是負(fù)債表沒(méi)平呢
你寫(xiě)的那些分錄是干嘛的？
注銷(xiāo)余額都處理了 有余額不可以吧
老師這回平了。我要注銷(xiāo) 處理賬上的余額 這么處理可以嗎
只要往來(lái)類(lèi)科目沒(méi)有余額就可以了哈
老師這么處理可以嗎？正常應(yīng)該怎么處理啊
我想知道正確的處理 用一次做 不會(huì)啊
你上面那幾筆分錄涉及現(xiàn)金的，實(shí)際有收到或支付嗎？
老師老板說(shuō)應(yīng)收款應(yīng)該都收回來(lái) 應(yīng)付職工薪酬如果沒(méi)支付應(yīng)該怎么做分錄
稅款和滯納金肯定支付了是2023年四季度的所得稅和滯納金 我昨天繳納的
應(yīng)付職工薪酬你看一下之前計(jì)提的時(shí)候借方是什么科目呢，員工成本還是什么，把現(xiàn)金科目替換成對(duì)應(yīng)的成本科目就行
老師我沒(méi)有賬 只有審計(jì)報(bào)告
老師查審計(jì)報(bào)告了是工資 怎么做分錄
其他應(yīng)收款是養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人）這個(gè)收不回來(lái)應(yīng)該怎么做分錄
工資那貸方科目就是你本來(lái)工資入的原科目，看是員工成本還是管理費(fèi)用，保持一致就行
收不回來(lái)的養(yǎng)老保險(xiǎn)借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：其他應(yīng)收款