老師我2023年12月錯(cuò)了一筆分錄，2024年1月更正的話會計(jì)分錄是什么。下面這是錯(cuò)的分錄 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款—銀行存款
你好，正確的應(yīng)該是哪一個(gè)
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老師，問下就是我有一筆銀聯(lián)刷卡的手續(xù)費(fèi)5411.16元，當(dāng)時(shí)應(yīng)該是記：借銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 5411.16，貸其他應(yīng)付款，但是我2020年11月的時(shí)候這筆分錄直接做的是借：銀行存款 貸其他應(yīng)付款，沒做財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)這筆分錄。在2021年我應(yīng)該怎么調(diào)整，之前的都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了我現(xiàn)在需要怎么調(diào)整，在2021年1月直接做了一筆借利潤分配5411.16 貸：其他應(yīng)付款 5411.16這筆分錄對？我應(yīng)該怎么調(diào)整
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老師 去年的一筆分錄借銷售費(fèi)用，貸銀行存款，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)分錄錯(cuò)誤，正確當(dāng)時(shí)正確的分錄應(yīng)為借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，已經(jīng)跨年了，請問要糾正錯(cuò)誤怎么做賬務(wù)處理？
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2022年有一筆業(yè)務(wù)錯(cuò)誤分錄，借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款，正確分錄應(yīng)該是借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款，2023年2月份發(fā)現(xiàn)之前錯(cuò)誤，怎么調(diào)整分錄
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公司一筆租賃費(fèi)，時(shí)間是23年3月-24年3月，前面會計(jì)分錄，借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 ，現(xiàn)在收到發(fā)票，我可以做分錄，借：管理費(fèi)用（2023年期間）預(yù)付賬款（2024）貸：其他應(yīng)收款
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老師我2023年12月錯(cuò)了一筆分錄，2024年1月更正的話會計(jì)分錄是什么。下面這是錯(cuò)的分錄 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款—銀行存款
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老師，這個(gè)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)這里差額記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，這里分錄能給我寫一下嗎？我看看跟我想的是不是一樣，進(jìn)項(xiàng)要貸方?jīng)_，銷項(xiàng)借方，那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎？后面轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)才借方?jīng)_平啊，為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時(shí)候的記錄，就只寫一次借方，我有點(diǎn)不太明白
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正確的是應(yīng)該在2024年1月是 借財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi) 代：銀行存款 我記賬到2023年12去了，24年1月的財(cái)務(wù)費(fèi)用
這是是不是要用到以前年度損益
要怎么用
借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整， 貸利潤分配未分配利潤，然后2024年在做你財(cái)務(wù)費(fèi)用的匯算清交，需要納稅調(diào)增。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。
老師，我做了這筆分錄，是不是還要做筆正確的分錄 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi) 代：銀行存款
對的，是的是的是的是的。