老師，我公司11月給廠家開了一張62900的促銷費專用發(fā)票。今年1月才發(fā)現(xiàn)廠家實際返給我們的費用只有50930，剩下的11970元是15瓶酒的款。搞活動的時候這個酒是我們公司出的，廠家說會反。我們就把這個金額一起開在票上了。結(jié)果他這部分直接反了15瓶酒回來。票就多開了11970?，F(xiàn)在廠家態(tài)度很強硬，不能開紅沖發(fā)票。我該怎么處理這筆賬

老師你好：我們回收空瓶花費2000元，空瓶返回廠家，廠家沒有直接給我們錢，而是我們購買產(chǎn)品時直接做了銷售折扣了，具體多錢分不清。這個分錄怎么寫？

老師你好：我們是給飲料廠家代理批發(fā)的。飲料進超市廠家要給超市陳列費，陳列費廠家不是直接給錢而是直接以商品代替。頂陳列費的這部分商品也不是廠家直接給超市的的，而是通過我們代理商給超市的。我們從廠家進貨的時候這批頂陳列費的商品一起開在發(fā)票里。例如我們正常進貨1萬購貨500件，如果帶500件頂陳列費商品就開成1萬元1000件商品。我們的單位成本就從一件20元變成一件10元。然后我們再把庫存商品給超市頂陳列費。賬務(wù)處理收到貨物和發(fā)票 借：庫存商品10000 進項稅 1300 貸：銀行存款11300元 給超市售貨1000件不含稅收入20000元 借：銀行存款22600 貸：主營業(yè)務(wù)收入20000 銷項稅2600 另給超市陳列的商品100件，這100件是不收錢的。不做分錄 結(jié)轉(zhuǎn)成本時把給超市陳列部分一起結(jié)轉(zhuǎn)（按單位成本10元結(jié)轉(zhuǎn)） 借：主營業(yè)務(wù)成本11000 貸：庫存商品11000 請問老師這樣處理對不對？

老師，有這樣一個事情：客戶去工廠裝我們公司的產(chǎn)品，他讓我們幫他找物流車輛，運費例如是100元，我們跟客戶說運費是120元，所以客戶就轉(zhuǎn)回運費120元給我們；那我做內(nèi)賬的時候具體應(yīng)該怎么分錄呢？我們支付運費的時候是借：運費100貸銀行100嗎？那收到客戶轉(zhuǎn)回來運費120元的時候怎么分錄呢？我不知道是直接紅沖還是把差額作為收入好

老師，請問，我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè)，我 6 月份申報了 11 萬（含稅）未開票收入，當時廠家說直接用一張進項發(fā)票以銷售折讓的方式退回去給他們，這個進項也沒有開給客戶的，我用了一張 12 萬（含稅）的進項紅沖了 10 萬的金額給廠家，7 月份的時候我把這個未開票收入紅沖了，請問這個需要怎么樣做分錄？7 月份我也有一些正常的藍字發(fā)票的，我 7 月份也要補 6 月份未開票收入的分錄，還有退回去的庫存要怎么樣紅沖呢，麻煩老師給我指點，最好有分錄[愉快]