現(xiàn)在是一般納稅人了，申報(bào)表該怎么填

你好，1%的銷售額換算成6%，我上面給你寫了，你看到了嗎？1%的稅額除以6%，然后這個(gè)填寫到6%的銷售額里面去啊。

然后讓他的稅額和你發(fā)票上面的稅額是一樣的。

收入是負(fù)數(shù)了，存根聯(lián)只顯示1月份開的這張專票6%

沖紅的普票1%的不顯示

你自己填寫不進(jìn)去嗎。

自己能不能填寫進(jìn)去，填寫不了的話，你就去稅務(wù)局。

應(yīng)該還沒理解原理，我的意思是銷售額和你發(fā)票上面的銷售額不一致，然后稅額你倒擠出來(lái)

銷售收入是-328.32 銷售額是328.32 我填在附表一，申報(bào)說跟存根聯(lián)不一致

好，看一下，能忽略提交吧，不能的話就去稅務(wù)局。

我填在附表一的6%那一欄

對(duì)的，是的，就是這么做的。

但是你的稅額多了，你的稅額是按照6%算出來(lái)，實(shí)際你是1%啊，所以你去稅務(wù)局吧。

之前開的是1%，現(xiàn)在6%，肯定是稅額多啊

稅務(wù)局也要我們填寫這個(gè)表，這咋填

你好，比如你發(fā)票開的是-100稅額-1 那你就用稅額-1/6%換算成這個(gè)填寫到6%的銷售額里面不行嗎？ 我感覺我講的很詳細(xì)了，

你說的是除以6%稅率還是除以6%的稅額

稅額/6% 一直說的都是這個(gè)

7030/1.01*0.01=69.60 69.6/6%=1160？這個(gè)填到銷售額里面？稅額自動(dòng)跳，這收入對(duì)不上吧，稅務(wù)賬戶顯示收入是-328.32 稅額是328.32

是的 你現(xiàn)在只能這樣，只能收入對(duì)不上 讓稅額沒問題 要對(duì)上的話做不了。

老師我覺得你可能理解錯(cuò)了，1%的沖紅了重新開了一張6%的專票，現(xiàn)在是一般納稅人，那應(yīng)該以這個(gè)6%的為準(zhǔn)

你好，我理解的沒有問題，還是上面的回復(fù)。

可以問一下你稅務(wù)局那邊，看那邊怎么填寫。我們這邊稅額必須是一樣的。你如果按照你發(fā)票上面的1%的不含稅銷售額來(lái)填寫的話，你的稅額就會(huì)多抵扣增值稅呀。

7030/1.06*0.06=397.92 稅額不應(yīng)該是397.92-69.6=328.32嗎？我不理解