老師您好，我是新手一枚，小規(guī)模新公司就6月開始建立賬套的，到6月底就有5888的其他業(yè)務(wù)收入，成本4510元，費(fèi)用4000元，請(qǐng)問月底關(guān)帳前，我還要記哪些憑證？要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本和費(fèi)用和本年利潤(rùn)嗎？還是說這結(jié)轉(zhuǎn)是金蝶軟件點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)的？因?yàn)槲以趯?shí)操課里面學(xué)習(xí)全盤賬時(shí)，看見月底記賬憑證里面都有結(jié)轉(zhuǎn)的憑證。這些憑證是手工做完了在去過賬結(jié)帳嗎？

你好老師。我這里是工程的一個(gè)小項(xiàng)目部。老板不要求做資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。只要求把每個(gè)月的資金歸類匯總就可以了。。 我自己買了一個(gè)小軟件，做了一套完善的賬套。有明細(xì)賬和總賬。只是我自己看而已！ 估計(jì)每個(gè)月交給老板的單據(jù)拿回總部，給總部的會(huì)計(jì)做賬吧?。。? 那么，我現(xiàn)在在交接，需要把我做的明細(xì)賬和總賬電子版的發(fā)給新會(huì)計(jì)嗎？？？我不說，她不知也不問的！我已經(jīng)交接完畢了幾天了，在帶她熟悉環(huán)境！

現(xiàn)在做的這套算是我代賬的，一開始根據(jù)他們?cè)谪?cái)務(wù)系統(tǒng)里做的單據(jù)做的賬，報(bào)的稅，發(fā)票沒要，后來才發(fā)現(xiàn)，11月進(jìn)的貨，已經(jīng)賣出去了，然后銷售開的票是11月的，進(jìn)貨在12月才開回來，可是在11月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本收入了，那這張進(jìn)貨的票能直接附在11月憑證里嗎？或者說要做暫估入庫(kù)，再?zèng)_銷，按發(fā)票再做，我從網(wǎng)上查到過一位會(huì)計(jì)學(xué)堂老師給的回復(fù)，要把成本也沖銷，是這樣嗎？感覺好繁瑣

老師您好，請(qǐng)問：去年12月份時(shí)，有一個(gè)戶有銷售返利，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，當(dāng)月交了增值稅和附加稅，可是我忘記了在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅和計(jì)提附加稅稅金及附加，到了1月份，拿到銀行回單看到繳納的增值稅和附加稅才想起來，請(qǐng)問老師，我把結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅和計(jì)提附加稅，補(bǔ)在1月份的分錄可以嗎？還是說必須要修改12月的分錄然后重新申報(bào)各類報(bào)表？謝謝老師

您好，金蝶軟件2023賬套已結(jié)轉(zhuǎn)到2024年，老板24.2月初才把23.12月的回單給我，記到24.1月可以嗎