老師你好！收到廠房租憑發(fā)票需要攤銷(xiāo)，付款時(shí)掛了其他應(yīng)付款，現(xiàn)在應(yīng)該怎么掛賬呢？
您好，
你支付是
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款嗎
你支付是
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款嗎
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Q
你好，收到賬款的時(shí)候暫時(shí)未開(kāi)票掛在其他應(yīng)付款，現(xiàn)在退款了，請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄呢？
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你好，收到賬款的時(shí)候暫時(shí)未開(kāi)票掛在其他應(yīng)付款，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款，現(xiàn)在退款了，請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄呢？
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Q
如果付了房租，沒(méi)有發(fā)票，老師說(shuō)掛其他應(yīng)收款，請(qǐng)問(wèn)怎么做賬呢
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Q
您好，老師，我們公司老板在其他應(yīng)收款借方有掛賬，在其他應(yīng)付款貸方也有掛賬，能不能將其他應(yīng)收款借方余額調(diào)整到其他應(yīng)付款呢？ 如果要調(diào)的話，應(yīng)該怎么調(diào)呢？
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Q
老師，付房租時(shí) 借：應(yīng)付賬款-張三 貸：其他應(yīng)收款-老板 老師攤銷(xiāo)時(shí)做 借：管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸：其他應(yīng)收款-房租攤銷(xiāo) 現(xiàn)在確認(rèn)對(duì)方不能給開(kāi)票了，那應(yīng)付賬款-張三怎么沖平呢
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是的，老師
借：管理費(fèi)用
貸：其他應(yīng)付款
這只是攤銷(xiāo)部分是嗎？老師
是的，就是按月就是這樣做
收到的這張發(fā)票要等到下月才攤銷(xiāo)，這個(gè)月直接做借：應(yīng)交稅費(fèi)（增值稅）貸：其他應(yīng)付（增值稅相應(yīng)金額）嗎？老師
借：其他應(yīng)付款
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)
貸：銀行存款嗎
這個(gè)你們是什么時(shí)候用就什么時(shí)候攤銷(xiāo)
老師付款時(shí)做的：借：其他應(yīng)付100，貸：銀行存款100。收到發(fā)票正常攤銷(xiāo)的話：借：管理費(fèi)用（當(dāng)月攤銷(xiāo)20）借：增值稅進(jìn)項(xiàng) 10；貸：其他應(yīng)付（當(dāng)月攤銷(xiāo)+增值稅進(jìn)項(xiàng)金額=30）。但是現(xiàn)目前這張發(fā)票要下月才攤銷(xiāo)。那是不是這張發(fā)票直接借：增值稅進(jìn)項(xiàng)10，貸：其他應(yīng)付10。這樣可以嗎？
借：其他應(yīng)付款90
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)10
貸：銀行存款100
正常是這樣做的
好的，謝謝老師
不客氣，很高興為您服務(wù)