1.支付專家、評(píng)委、表演者費(fèi)用: 借:應(yīng)付賬款 ?(或 其他應(yīng)付款科目) 貸:銀行存款 1.收到發(fā)票(如果可以的話): 借:管理費(fèi)用/業(yè)務(wù)招待費(fèi) (或 根據(jù)實(shí)際情況選擇合適科目) 貸:應(yīng)付賬款 1.拆分付款:如果需要拆分這筆費(fèi)用,每次付款時(shí): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 1.活動(dòng)結(jié)束,結(jié)清費(fèi)用: 借:管理費(fèi)用/業(yè)務(wù)招待費(fèi) ?(或 根據(jù)實(shí)際情況選擇合適科目) 貸:應(yīng)付賬款 1.自行開具發(fā)票(如果可行): 借:管理費(fèi)用/業(yè)務(wù)招待費(fèi) ?(或 根據(jù)實(shí)際情況選擇合適科目) 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (如果有稅金的話)
老師,請(qǐng)問個(gè)體工商戶,員工技師工資一個(gè)月有五萬多的話(他們是多勞多得,少的幾千最多的五萬多),這個(gè)工資需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?工資是從法人的銀行賬轉(zhuǎn)的,但是做了一個(gè)多月就走了,這個(gè)工資我該怎么處理合適呢?這個(gè)員工流動(dòng)性比較大,我們是新店剛開業(yè),營業(yè)額都不扣發(fā)技師工資,這個(gè)技師工資的所得稅怎么辦呢?不可能我門店承擔(dān)吧?他們?nèi)硕甲吡?,這個(gè)賬務(wù)怎么處理合適呢?
老師你好,我們是建筑勞務(wù)公司,給總包開勞務(wù)發(fā)票,但是這邊做成本的只是人員工資,我算了下有很多人員都不能在個(gè)稅上申報(bào),所以這剩下的成本怎么處理呢,我們這邊給班組長開發(fā)票收他們的管理費(fèi),再讓他們開發(fā)票根本就不可能,還有總包給我們開發(fā)票不僅收我們的管理費(fèi)也要我們提供工資表,這邊我也不知道怎么處理,跟老板說,他就說這邊他也沒辦法弄成本票,讓我們想辦法,就無語,說了他也不聽跟本就不管這個(gè)事情
老師,我們做了個(gè)活動(dòng),邀請(qǐng)了很多專家,評(píng)委,跳舞的,唱歌的,單個(gè)人費(fèi)用1000,但是人員數(shù)量很多,4萬多,他們開不到票,我們做不了賬,這種怎么處理才能入賬呢
老師,我們做了個(gè)活動(dòng),邀請(qǐng)了很多專家,評(píng)委,跳舞的,唱歌的,單個(gè)人費(fèi)用1000,但是人員數(shù)量很多,4萬多,他們開不到票,我們做不了賬,這種怎么處理才能入賬呢
老師我這邊苗木公司發(fā)生這樣業(yè)務(wù)怎么處理呢!比如說甲方和我們簽訂一份用工合同,合同內(nèi)容說21年10月份讓我干活,然后21年12月末活我們就干完了,款項(xiàng)是20萬。我們乙方實(shí)際也雇傭了很多人員干活的,甲方款沒有給我們,我們也沒有實(shí)際給人員發(fā)工資。直到甲公司23年4月份才把20萬錢給我們。那么老師這種情況我做工資表應(yīng)該做那年的,然后賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么處理呢老師? 23年4月份把20萬款給我們了,我們就給員工發(fā)工資了,對(duì)應(yīng)工資表我應(yīng)該做那年的呢!應(yīng)該怎么處理呢老師
快賬做登記會(huì)不會(huì)稅務(wù)局可以看到
老師,計(jì)提了工資200000 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資的時(shí)候公戶發(fā)放的,12號(hào)發(fā)放了200000萬工資 13號(hào)銀行自動(dòng)又退回2萬工資,因?yàn)槟莻€(gè)卡號(hào)已經(jīng)不在用了,所以轉(zhuǎn)不過去錢,退回來了,那退回的這一筆應(yīng)該沖什么科目
子公司注冊(cè)資本五萬,由母公司以投資款形式實(shí)繳五萬,然后母公司再借子公司五萬,這樣子公司賬面上就有十萬。之前用于營建的五萬私人借款可以用發(fā)票報(bào)銷,然后私人轉(zhuǎn)賬給我們。這個(gè)需要怎么操作嗎
現(xiàn)金流量表是根據(jù)銀行存款日記賬和庫存現(xiàn)金日記賬哪一列填
請(qǐng)問老師,出財(cái)務(wù)報(bào)告,做這個(gè)季度和上個(gè)季度相比可以嗎
老師 買的固定資產(chǎn)發(fā)票開錯(cuò)了 紅沖專票 是一般納稅人 收到紅沖發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出如何做賬
購房人與房產(chǎn)證上的人一致,付款人不一致,會(huì)不會(huì)有問題?
老師你好,我剛接手一家公司的賬,發(fā)現(xiàn)有1張23年的油票、2張19年的采購進(jìn)票,共3張專用發(fā)票還未勾選抵扣,請(qǐng)問如果之前入帳了,現(xiàn)在還能勾選抵扣嗎,具體怎么處理?如果沒入賬,能勾選抵扣嗎,具體怎么處理?
平板怎么登不上去了不是網(wǎng)絡(luò)問題
請(qǐng)問老師,員工產(chǎn)假期間正常發(fā)放工資,生育津貼下來應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理。
我想問的是,這些費(fèi)用確實(shí)取不到發(fā)票,我入賬不調(diào)整可以嗎
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
匯算不調(diào)增額,直接入賬抵扣,可以蠻,我把人員信息做成附件附在后面
同學(xué)你好 匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增的
我想問的是有沒有其他辦法,可以入賬抵扣,不用調(diào)增
同學(xué)你好 那得有發(fā)票才可以