1.支付專家、評委、表演者費(fèi)用: 借:應(yīng)付賬款 ?(或 其他應(yīng)付款科目) 貸:銀行存款 1.收到發(fā)票(如果可以的話): 借:管理費(fèi)用/業(yè)務(wù)招待費(fèi) (或 根據(jù)實(shí)際情況選擇合適科目) 貸:應(yīng)付賬款 1.拆分付款:如果需要拆分這筆費(fèi)用,每次付款時(shí): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 1.活動結(jié)束,結(jié)清費(fèi)用: 借:管理費(fèi)用/業(yè)務(wù)招待費(fèi) ?(或 根據(jù)實(shí)際情況選擇合適科目) 貸:應(yīng)付賬款 1.自行開具發(fā)票(如果可行): 借:管理費(fèi)用/業(yè)務(wù)招待費(fèi) ?(或 根據(jù)實(shí)際情況選擇合適科目) 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (如果有稅金的話)
老師,請問個(gè)體工商戶,員工技師工資一個(gè)月有五萬多的話(他們是多勞多得,少的幾千最多的五萬多),這個(gè)工資需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?工資是從法人的銀行賬轉(zhuǎn)的,但是做了一個(gè)多月就走了,這個(gè)工資我該怎么處理合適呢?這個(gè)員工流動性比較大,我們是新店剛開業(yè),營業(yè)額都不扣發(fā)技師工資,這個(gè)技師工資的所得稅怎么辦呢?不可能我門店承擔(dān)吧?他們?nèi)硕甲吡?,這個(gè)賬務(wù)怎么處理合適呢?
老師,我公司11月給廠家開了一張62900的促銷費(fèi)專用發(fā)票。今年1月才發(fā)現(xiàn)廠家實(shí)際返給我們的費(fèi)用只有50930,剩下的11970元是15瓶酒的款。搞活動的時(shí)候這個(gè)酒是我們公司出的,廠家說會反。我們就把這個(gè)金額一起開在票上了。結(jié)果他這部分直接反了15瓶酒回來。票就多開了11970。現(xiàn)在廠家態(tài)度很強(qiáng)硬,不能開紅沖發(fā)票。我該怎么處理這筆賬
老師,我們做了個(gè)活動,邀請了很多專家,評委,跳舞的,唱歌的,單個(gè)人費(fèi)用1000,但是人員數(shù)量很多,4萬多,他們開不到票,我們做不了賬,這種怎么處理才能入賬呢
老師,我們做了個(gè)活動,邀請了很多專家,評委,跳舞的,唱歌的,單個(gè)人費(fèi)用1000,但是人員數(shù)量很多,4萬多,他們開不到票,我們做不了賬,這種怎么處理才能入賬呢
老師我這邊苗木公司發(fā)生這樣業(yè)務(wù)怎么處理呢!比如說甲方和我們簽訂一份用工合同,合同內(nèi)容說21年10月份讓我干活,然后21年12月末活我們就干完了,款項(xiàng)是20萬。我們乙方實(shí)際也雇傭了很多人員干活的,甲方款沒有給我們,我們也沒有實(shí)際給人員發(fā)工資。直到甲公司23年4月份才把20萬錢給我們。那么老師這種情況我做工資表應(yīng)該做那年的,然后賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么處理呢老師? 23年4月份把20萬款給我們了,我們就給員工發(fā)工資了,對應(yīng)工資表我應(yīng)該做那年的呢!應(yīng)該怎么處理呢老師
你好老師,我下面這些表格怎么都看不清了
老師,研發(fā)人員工時(shí)費(fèi)用分配表怎么做?有示例嗎?
老師你好,公司一開始兩個(gè)股東,其中一個(gè)股東進(jìn)實(shí)收資本了,后來這個(gè)股東變更出來了,就剩一個(gè)股東了,那這個(gè)股東的投資款可以在撤回,轉(zhuǎn)給股東嗎
會計(jì)離職,需要交接出去什么, 1記賬憑證都有 2近幾年稅務(wù)申報(bào)表電子稅務(wù)局 3銀行對賬單出納沒有全部打印會計(jì)也沒有裝訂可能不全 4需不需要交接財(cái)務(wù)報(bào)表,余額表這些
老師,銷售收入確認(rèn)的條件有哪些?
老師好,給買司機(jī)宵夜,降暑藥做那個(gè)科目
早上好,小規(guī)模企業(yè) 如果客戶用個(gè)人私賬給公司轉(zhuǎn)賬,或者私賬對私賬,又要求開票開給客戶公司的怎么能合理 化
早上好,生產(chǎn)企業(yè)的出口貨物 是不是得申請免抵退?能否詳細(xì)過程告知一下
老師,我問下我上個(gè)月有申報(bào)出口未開票收入(視同內(nèi)銷)。這個(gè)月開票開上個(gè)月申報(bào)的未開票收入,又有出口貨物(作未開票收入)。那我報(bào)表上申報(bào)的時(shí)候怎么填數(shù)據(jù)。有正有負(fù)數(shù)據(jù)直接抵減還是怎樣?
企業(yè)付款蓋章,是什么意思,都蓋什么章
我想問的是,這些費(fèi)用確實(shí)取不到發(fā)票,我入賬不調(diào)整可以嗎
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
匯算不調(diào)增額,直接入賬抵扣,可以蠻,我把人員信息做成附件附在后面
同學(xué)你好 匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增的
我想問的是有沒有其他辦法,可以入賬抵扣,不用調(diào)增
同學(xué)你好 那得有發(fā)票才可以