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老師23年11月有一張維修費(fèi)發(fā)票11月低被紅沖了,但是已經(jīng)入賬,2024年1月才發(fā)現(xiàn)應(yīng)該怎么做?小企業(yè)會(huì)計(jì)誰(shuí)則。

2024-01-18 14:17
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-18 14:19

你好,借銀行存款或者應(yīng)付zhangkuan? 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

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快賬用戶(hù)9021 追問(wèn) 2024-01-18 14:20

對(duì)24年的賬務(wù)報(bào)表有影響嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-18 14:25

不影響利潤(rùn)表但是影響資產(chǎn)負(fù)債表

頭像
快賬用戶(hù)9021 追問(wèn) 2024-01-18 14:26

老師,那你說(shuō)是把11月12月還有年報(bào)重新做呢還是做到2024年里好?

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-18 14:27

建議更正2023年底的報(bào)表

頭像
快賬用戶(hù)9021 追問(wèn) 2024-01-18 14:30

可以聯(lián)系對(duì)方,把那個(gè)紅色發(fā)票撤銷(xiāo)嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-18 14:31

你先問(wèn)問(wèn)對(duì)方吧,感覺(jué)夠嗆呢

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暫估和發(fā)票一致的不需要調(diào)整 也屬于收到的發(fā)票
2025-04-11
你好,你做相反的分錄就可以了。
2025-06-26
只有計(jì)入23年的管理費(fèi)用-維修費(fèi)了
2024-04-16
學(xué)員朋友您好,可以補(bǔ)記,這張發(fā)票的內(nèi)容是什么
2023-11-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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