請問老師，我司之前租的廠房我們在11月已經(jīng)搬出來了，但是廠區(qū)變壓器之前是我司的，在12月份才轉(zhuǎn)售，11月有其他工廠搬進(jìn)去用電，他們預(yù)付了8萬給我司（當(dāng)時做了借銀行存款，貸預(yù)收賬款），現(xiàn)在11月賬單出來了，我司也把錢轉(zhuǎn)給供電局了，付款及收到發(fā)票該如何做賬

供應(yīng)商去年開出的發(fā)票，但是今年公司已經(jīng)注銷了，現(xiàn)在需要我們付錢，跟發(fā)票一致的公司抬頭已經(jīng)不存在了。我們現(xiàn)在需要付錢。應(yīng)該怎么操作，讓他重新開其他公司抬頭的發(fā)票嗎，根據(jù)其他抬頭付款嗎？之前已經(jīng)開過的發(fā)票已經(jīng)入賬了怎么處理？

老師，是這樣的，我們公司23年11月的時候付了一筆6萬5的備用金給我們同事，當(dāng)時做了的是借其他應(yīng)收，貸銀存，12月底的時候他說能拿發(fā)票過來，就做了筆借主成本，貸其他應(yīng)收，然后12月底發(fā)票沒拿來，做賬的同事沒注意1月份就按照正常的申報了，今年1月底才拿來的，跨年了這個是不是涉及要調(diào)賬？具體分錄怎么寫合適呢？還是什么分錄都不更改，報23年年報的調(diào)增就行,

老師，是這樣的，我們公司23年11月的時候付了一筆6萬5的備用金給我們同事，當(dāng)時做了的是借其他應(yīng)收，貸銀存，12月底的時候他說能拿發(fā)票過來，就做了筆借主成本，貸其他應(yīng)收，然后12月底發(fā)票沒拿來，做賬的同事沒注意1月份就按照正常的申報了，今年1月底才拿來的，跨年了這個是不是涉及要調(diào)賬？具體分錄怎么寫合適呢？還是什么分錄都不更改，報23年年報的調(diào)增就行,

老師，我們在23年11月已經(jīng)付了一筆電梯年檢費(fèi) 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 但是他23年11月份已經(jīng)開出來發(fā)票了，一直沒有送過來給我們，現(xiàn)在24年才送過來，發(fā)票日期是23年的，我現(xiàn)在需要怎么入賬呢