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公司用的是erp財務(wù)軟件,月末存貨盤點(diǎn)盤虧了,需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,盤虧的存貨的金額是系統(tǒng)自動計算的,幾百種物料,這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出金額怎么算呢?不可能根據(jù)物料去一個個查進(jìn)貨時候的進(jìn)項稅額的??

2024-01-14 12:11
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-14 12:12

學(xué)員朋友您好,月末存貨盤點(diǎn)盤虧,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出金額可依據(jù)系統(tǒng)自動計算的盤虧存貨金額乘以適用稅率計算得出。由于物料種類繁多,可利用ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能,對進(jìn)項稅額進(jìn)行批量轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶5312 追問 2024-01-14 16:14

直接用系統(tǒng)自動計算的金額乘以適用稅率把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?那轉(zhuǎn)出的這部分進(jìn)項稅額以前月份已經(jīng)勾選抵扣了,現(xiàn)在勾選平臺需要做什么操作嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-14 16:32

不需要再處理了的

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快賬用戶5312 追問 2024-01-14 17:21

那轉(zhuǎn)出的這部分進(jìn)項稅額不需要在勾選平臺操作給轉(zhuǎn)出,直接在增值稅申報表附表里填列進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出部分的金額是吧?

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齊紅老師 解答 2024-01-14 17:29

同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的

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學(xué)員朋友您好,月末存貨盤點(diǎn)盤虧,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出金額可依據(jù)系統(tǒng)自動計算的盤虧存貨金額乘以適用稅率計算得出。由于物料種類繁多,可利用ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能,對進(jìn)項稅額進(jìn)行批量轉(zhuǎn)出。
2024-01-14
您好,盤虧的金額乘13%就是要進(jìn)項轉(zhuǎn)出的金額
2024-01-14
您好,沒有增值稅發(fā)票是不能抵扣進(jìn)項稅
2021-01-17
你好,你賬上正常做進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以的。
2024-12-12
這個根據(jù)你的實際情況來,那么你委托加工的話,你首先是領(lǐng)用材料,然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本的呀。如果說直接銷售的這一部分,你就可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本。
2020-12-01
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