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老師，開了負(fù)數(shù)發(fā)票，小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)了怎么處理

2024-01-06 11:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-01-06 11:38

同學(xué)你好，你看一下電子稅務(wù)局負(fù)數(shù)能申報過去嗎？不行的話需要線下去大廳申報

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快賬用戶8569 追問 2024-01-06 11:40

老師，那我賬務(wù)處理要怎么做?。咳缓笪业膽?yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅一直為負(fù)數(shù)。

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齊紅老師 解答 2024-01-06 11:46

之前開的正數(shù)發(fā)票是應(yīng)該有期初余額的呢

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齊紅老師 解答 2024-01-06 11:47

不對，之前繳納了稅費(fèi)余額為0了，你開了負(fù)數(shù)發(fā)票，余額是負(fù)數(shù)沒有問題呢

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快賬用戶8569 追問 2024-01-06 12:03

那我的帳做到后面應(yīng)交稅費(fèi)，這個科目一直是負(fù)數(shù)了

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齊紅老師 解答 2024-01-06 12:05

你后面不是應(yīng)該還會有業(yè)務(wù)嗎？會產(chǎn)生正數(shù)，不會一直是負(fù)數(shù)呢，你本月負(fù)數(shù)申報了，次月可以抵減的

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同學(xué)你好，你看一下電子稅務(wù)局負(fù)數(shù)能申報過去嗎？不行的話需要線下去大廳申報
2024-01-06
紅沖收入 然后匯算清繳收入調(diào)減 增值稅在今年抵扣
2021-03-25
你好，兩種方法，要么您先直接零申報，等到下次的時候你有正數(shù)的時候再把這個負(fù)數(shù)給剪掉，要么就是直接去稅務(wù)大廳填寫附屬申報，在你去之前，你最好先給當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局打個電話問問能不能去。避免天那么熱，你跑去了再不可以。
2022-06-01
你好，去稅務(wù)局那邊申報。
2021-07-13
還是一樣的填，本期跟累計都是負(fù)數(shù)
2024-04-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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