朱老師，我想問比如2019年12月份賬結(jié)賬了，2020年1月份要報(bào)稅，填財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表的時(shí)候，稅款所屬期是2019年10月—2019年12月，利潤表本期金額填的是都是12月的數(shù)據(jù)是嗎？里面只有所得稅費(fèi)用填的是季度累計(jì)的所得稅費(fèi)用金額對嗎？

用友，做了10-12月3個(gè)月的賬沒有記賬和結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在做10月的賬，已結(jié)賬，可生成的利潤表怎么出現(xiàn)的本年累計(jì)數(shù)是到12月份的，本年累計(jì)數(shù)不應(yīng)該是截止到10月的嗎？

因?yàn)槠咴鲁跫緢?bào)（財(cái)務(wù)報(bào)表）之后我又反結(jié)賬改了一筆憑證，動(dòng)了利潤表的金額，然后手上的企業(yè)也比較多，想把憑證恢復(fù)，然后在七月份的賬務(wù)里面做調(diào)整，，但是忘了是哪家，我現(xiàn)在一家一家核對，是不是只要我申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表的本年累計(jì)數(shù)和我財(cái)務(wù)軟件里的利潤表的本年累計(jì)數(shù)是一樣的，就說明這兩份的數(shù)據(jù)是一致的？

內(nèi)賬剛剛接手現(xiàn)在做1月份的賬（手上只有去年12月份報(bào)表可以根據(jù)錄入期初，還有一本去年11月份的記賬憑證）公司有固定資產(chǎn)不知道要不要計(jì)提折舊？？？因?yàn)?2月末有貸方累計(jì)折舊余額，我看11月份的賬又沒看到計(jì)提折舊分錄我糾結(jié)?。?！望解答要不要做計(jì)提折舊

金蝶迷你版11月份反結(jié)賬以后重新結(jié)10-11月份賬后利潤表報(bào)表出現(xiàn)10月份的，再刷新又沒有本月數(shù)只有本年累計(jì)數(shù)