用友，做了10-12月3個(gè)月的賬沒有記賬和結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在做10月的賬，已結(jié)賬，可生成的利潤表怎么出現(xiàn)的本年累計(jì)數(shù)是到12月份的，本年累計(jì)數(shù)不應(yīng)該是截止到10月的嗎？
你好：如果你11到12月沒有做賬，出現(xiàn)的累計(jì)就是截止到10月的哦
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朱老師，我想問比如2019年12月份賬結(jié)賬了，2020年1月份要報(bào)稅，填財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表的時(shí)候，稅款所屬期是2019年10月—2019年12月，利潤表本期金額填的是都是12月的數(shù)據(jù)是嗎？里面只有所得稅費(fèi)用填的是季度累計(jì)的所得稅費(fèi)用金額對(duì)嗎？
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老師好，目前截止到現(xiàn)在，我12月份開了票168萬，本月成本費(fèi)用票是10萬，11月利潤表的本年累計(jì)凈利潤是虧損65萬，那我1月份企業(yè)所得稅的稅基是168—65—
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用友，做了10-12月3個(gè)月的賬沒有記賬和結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在做10月的賬，已結(jié)賬，可生成的利潤表怎么出現(xiàn)的本年累計(jì)數(shù)是到12月份的，本年累計(jì)數(shù)不應(yīng)該是截止到10月的嗎？
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我去年累計(jì)虧損了10萬，然后今年1-3月份累計(jì)虧損5萬，但是我今年的利潤表沒有體現(xiàn)去年累計(jì)虧損的10萬，要在賬上體現(xiàn)去年的虧損10萬，要在做一筆分錄結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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您好老師，我在做2023年1月的賬，發(fā)現(xiàn)去年2022年12份沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了，結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤，結(jié)賬的本年利潤是去年11月份的數(shù)據(jù)，老師我該怎么調(diào)整一下呢，保持?jǐn)?shù)據(jù)不變呢。
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做賬了，做到12月份了
你好：這個(gè)需要導(dǎo)出來手動(dòng)調(diào)整一下哦
老師，我的應(yīng)付賬款沒有發(fā)生額，也沒有余額，但生成的資產(chǎn)負(fù)債表上出現(xiàn)了個(gè)數(shù)，這是怎么回事？我怎么找都找不出原因
是截止到12月都沒有余額嗎
對(duì)的，截止到12月份應(yīng)付賬款都沒有余額
你好:可能是報(bào)表公式設(shè)置錯(cuò)誤，去調(diào)整下公式哦
公式對(duì)著呢，預(yù)付賬款=預(yù)付借方+應(yīng)付借方
應(yīng)付賬款=應(yīng)付貸方+預(yù)付貸方
你好，這個(gè)是系統(tǒng)出錯(cuò)導(dǎo)致的哦，建議你找系統(tǒng)供應(yīng)商修改程序哦