請(qǐng)問一下，我們是一般納稅人，年末需要做什么工作，跟月結(jié)比，這個(gè)12月份結(jié)賬前跟月結(jié)比需要多做什么工作
你好，就是正常的計(jì)提增值稅附加稅，企業(yè)所得稅 然后把損益類的科目轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面，最后就是需要把本年利潤(rùn)再轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面
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老師，您好，我想請(qǐng)教一下，關(guān)于年末美金賬戶和應(yīng)收應(yīng)付外幣賬戶的匯兌結(jié)轉(zhuǎn)，由于之前平時(shí)月份的時(shí)候未結(jié)轉(zhuǎn)，直接想年底結(jié)轉(zhuǎn)了，這樣的話我需要一個(gè)月一個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)么？還是只需要結(jié)轉(zhuǎn)12月的就行了呀？ 這個(gè)是用友系統(tǒng)，我第一次操作匯兌結(jié)轉(zhuǎn)，有點(diǎn)迷，我下面附個(gè)圖可能更加清楚一些，老師有空幫忙看一下，求解答，謝謝。。 （截圖里只能一個(gè)月一個(gè)月選擇，還是說我只需要選擇12月的就行？）
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我們企業(yè)是一般納稅人，主要做外賬，月底了需要做什么工作
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老師，請(qǐng)問一般納稅人每個(gè)月什么時(shí)候結(jié)賬，我們公司是一般納稅人，已經(jīng)報(bào)過稅了，但是還沒有錄憑證，七月份還沒結(jié)賬，這個(gè)是必須在15號(hào)前做完憑證，結(jié)完賬嗎
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老師，我想問一下，我們公司臨時(shí)請(qǐng)的工人當(dāng)月做了幾天工作，做結(jié)束了就把賬結(jié)了，這種要怎么做分錄，還有就是，公司臨時(shí)決定開除的員工，當(dāng)時(shí)就把工資結(jié)清了，這個(gè)工資薪酬應(yīng)該算哪一個(gè)月？怎么記賬
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請(qǐng)問一下，我們是一般納稅人，年末需要做什么工作，跟月結(jié)比，這個(gè)12月份結(jié)賬前跟月結(jié)比需要多做什么工作
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個(gè)人所得稅怎么申報(bào)呢，有成本票
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昨天應(yīng)聘 金納德國(guó)際貿(mào)易有限公司，做礦山回填和五金貿(mào)易，工程，工作地點(diǎn)寧波，要出差非洲贊比亞基特韋， 剛果金科盧韋齊，廣告說2-2.5萬，實(shí)際給到13000+20%績(jī)效 。人事回復(fù)：1、目前公司人員五險(xiǎn)一金都是按照寧波最低繳納基數(shù)繳納的，公積金比例是12%，薪資會(huì)有漲幅，但我們也是初次合作 ，找工作也是雙向的，我們也給出很大的誠(chéng)意了 2、簽訂的主體是寧波金納德國(guó)際貿(mào)易有限公司 3、出差只會(huì)涉及贊比亞和剛果金，會(huì)買境外意外和醫(yī)療險(xiǎn)，可以寫進(jìn)合同 4、出差周期比較短，甚至?xí)粫?huì)出差也有待商榷，國(guó)內(nèi)社保也不會(huì)停 ，非洲當(dāng)?shù)厣绫２粫?huì)買，畢竟只是出差 5、關(guān)于績(jī)效考核都是日常的工作，沒啥復(fù)雜的考核，拿到全額的很容易，除非你不干活 ，不管在哪家公司也都有績(jī)效考核吧，這也不是說要惡意扣你錢啥的。人事
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工作期間，因?yàn)榻煌ㄊ鹿仕劳?，有交通事故認(rèn)定書，公司給個(gè)人的賠償，能稅前扣除嗎？
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老師，我想請(qǐng)教下，我們?cè)鲋刀惏l(fā)票勾選系統(tǒng)有很多25年以前未勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，大部分是過路費(fèi)，這種要怎么處理哈， 2，還有一部分是2021.2月以前，公司是小規(guī)模納稅人，但是也開了專票，一直在系統(tǒng)未處理，這種要怎么處理哈
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公司買了一臺(tái)二手車 ，車保險(xiǎn)計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，過兩個(gè)月賣掉了，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用還有余額怎么消除長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目。
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老師，我們公司是商貿(mào)公司，采購(gòu)的五金日用雜品只有普票沒有專票，我的進(jìn)項(xiàng)抵扣可以抵其他商品的發(fā)票嗎
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老師好，老總讓幫算下，開3的稅點(diǎn)，收對(duì)方多少錢不虧，如何算？能否舉個(gè)例子闡述下感謝
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不含稅58040 如果要開13個(gè)點(diǎn)票加10個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)，為什么不是58040*1.10=63844 供應(yīng)商算得64489.89 直接用58040/0.9
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老師，請(qǐng)問收到稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)掃描提示如下： · 1.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”為：【-402.08】元； · 2.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第1行“營(yíng)業(yè)收入_本年累計(jì)金額”為：0元； · 3.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第2行“營(yíng)業(yè)成本_本年累計(jì)金額”為：0元； · 4.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”不為0，但是營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本都為0，請(qǐng)確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫。 怎么寫《政策風(fēng)險(xiǎn)提示檢查整改報(bào)告》？
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A公司和B公司之前有借款往來。A公司委托B公司給員工發(fā)放工資，繳納社保公積金，發(fā)放工資和繳納社保公積金的時(shí)候都是從B公司走的賬，發(fā)票也是開給了B公司。想問一下A公司給B公司錢的時(shí)候怎么走賬?。?/p>
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需要計(jì)提企業(yè)所得稅，可是我12月份沒有結(jié)賬，系統(tǒng)出不來報(bào)表，怎么計(jì)算所得稅去計(jì)提呢，還有不是過賬之后系統(tǒng)會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎，系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)損益之后還能錄結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月的憑證嗎
你可以自己加總計(jì)算一下算出企業(yè)所得稅，然后在結(jié)轉(zhuǎn)損益
那計(jì)提所得稅自己計(jì)算錯(cuò)了怎么辦啊，計(jì)提所得稅是一年計(jì)提一次，還是一個(gè)季度計(jì)提一次，凈利潤(rùn)都是虧的，需要計(jì)提嗎
一個(gè)季度計(jì)提一次的，虧損的就不需要計(jì)提了
如果計(jì)算不好，可以等繳納的時(shí)候再計(jì)提也可以
就是計(jì)提企業(yè)所得稅并不是一定要月末計(jì)提是吧，可以在來年6月前匯算清繳確定了在做計(jì)提和繳納憑證是嗎
對(duì)的，你要是無法估算準(zhǔn)確的，就是這么做就行
1.那如果盈利的話每個(gè)季度計(jì)提，我可不可以不在3月份計(jì)提，直接在4?已經(jīng)繳納了，在一起做計(jì)提繳納，2. 還有不是過賬之后系統(tǒng)會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)損益，收入成本費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎，系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)損益之后還能錄入分錄從本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎
第一一起計(jì)提繳納就得
系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)損益之后還能錄入分錄從本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的
也就是我把憑證都做完了之后-過賬-結(jié)轉(zhuǎn)損益-做分錄本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配-把結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證和錄入的結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)進(jìn)行過賬，之后就結(jié)賬完事了對(duì)嗎
對(duì)的，沒錯(cuò)就是這么做