那這些發(fā)票的原件也沒(méi)有唉，21.2月之前小規(guī)模的不勾選，但是還入賬么？

沒(méi)有原件不管他了，小規(guī)模期間不管

那就是賬也不做了對(duì)吧

是的，沒(méi)有發(fā)票就不做賬

那成為一般納稅人的呢怎么處理，公司這個(gè)月要交稅的，可不可以給他抵扣了

只能勾選抵扣后期的專票，以前的不管了

我現(xiàn)在把成為一般納稅人的給他抵扣了，然后就取了一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅的金額，借應(yīng)交稅費(fèi)～進(jìn)項(xiàng)稅金，貸庫(kù)存現(xiàn)金

根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款

我是把成為小規(guī)模納稅人未勾選的勾選在了當(dāng)月，然后先確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅金金額，月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅金額，這樣把這筆進(jìn)項(xiàng)稅用了，也沒(méi)有多入費(fèi)用類的科目

這樣處理也可以的吧

以前的不用管他了。要么直接做不抵扣勾選

那也行，w我去給他取消掉，省得后面為了這點(diǎn)錢(qián)有風(fēng)險(xiǎn)

是的，就那樣操作就行

不抵扣選擇哪個(gè)原因哈

選其他，原因就是小規(guī)模期間取得的進(jìn)項(xiàng)

這個(gè)開(kāi)票日期不是小規(guī)模期間的進(jìn)項(xiàng)了，我還能這么寫(xiě)么