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你好，老師，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，上期有留底，我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅能平呀，增值稅怎么計提呀

2023-12-25 14:53
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-12-25 14:58

月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅

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快賬用戶5348 追問 2023-12-25 15:00

銷項稅不也得結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-25 15:01

不需要結(jié)轉(zhuǎn)的，只做我寫的分錄

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快賬用戶5348 追問 2023-12-25 15:01

要不不平呀

要不不平呀
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快賬用戶5348 追問 2023-12-25 15:02

報表是這個數(shù)

報表是這個數(shù)
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齊紅老師 解答 2023-12-25 15:02

不需要把增值稅所有科目的余額做平

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快賬用戶5348 追問 2023-12-25 15:03

銷項不結(jié)轉(zhuǎn)永遠掛賬呀

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快賬用戶5348 追問 2023-12-25 15:06

那就不管銷項進項嗎？直接按照報表金額計提嗎？

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齊紅老師 解答 2023-12-25 15:06

沒有規(guī)定必續(xù)要結(jié)轉(zhuǎn)平的，你按我寫的公式計算，正確申報增值稅就行了

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月底，進項稅額大于銷項稅額，不進行賬務(wù)處理，直接作為留抵稅額
2023-12-25
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2023-12-25
您好，借應(yīng)交稅費未交增值稅，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
2024-01-10
您好，其末有留底稅額不需要結(jié)轉(zhuǎn)，無需做會計分錄。
2025-01-10
你好！這個留底，按現(xiàn)在的，并不要求結(jié)轉(zhuǎn)。只需要在申報上反應(yīng)就好了
2023-10-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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