老師我們顧客在網上下單了一個產品，拿到貨之后覺得產品有問題，要求退貨，網上已經點擊確認收貨了就不能從網上退款給顧客，門店的收銀就自己拿錢賠給顧客了，然后走公司報銷了。這個報銷怎么如
可以的，正常報銷就行了。然后咱們開紅字發(fā)票紅沖收入。
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有一個客戶他做網商的，他開了一個網商銀行，另外還有一個支付寶（支付寶是個人名義的）但是去年支付寶也有與網商銀行的往來，我把這兩個帳戶入到公司的科目去了。然后今年他覺得網商銀行里面的數(shù)據很亂，經常有退貨這些他自己也理不清楚，然后今年開始就沒有把網商銀和支付寶的數(shù)據給我了，那對于這兩個帳戶我要怎么入帳呢？還是讓他就停留在去年12月31號呢？現(xiàn)在銷售的款項都是收現(xiàn)金，我要怎么去處理這些帳戶的問題呢？
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老師，我想問下這種情況應該怎么記賬？ 業(yè)務員到市場拿貨，跟供應商說好了一個月開一次票或者到多少金額開票，但是當時拿貨業(yè)務員先付了錢給供應商，然后回來拿收據報銷了，公司賬戶已經轉給業(yè)務員了，現(xiàn)在供應商開票又需要所有款都用對公賬戶轉，然后之前付給他的就微信或其它方式退回來。當時記賬是借庫存商品，貸銀行存款
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老師，咨詢下這種賬務怎么處理，我們從商家采購了一臺電視機，我們是按每天的實際銷售給商家付款，電視采購入庫的價格是1900（1900里面包含了機款1700和200的物流費），我們入庫入的電視機機款就是含了物流費的總金額1900，我們做銷售也是做的1900，后來因為客戶自己原因簽收之后又要退貨，我們退給用戶的款就是1700，因為物流是產生了，已經給了三方物流公司，我們門店做銷售退貨應該是退1900才對，如果在系統(tǒng)里做退貨退1700的話，就虛增利潤了，還有就是給我們代銷的商家，我們退貨給她，她退款給我們也是退的1700，如果我們庫房做采購退貨1900，就會有差異200出來，如果不退1900，按1700來退的話，又會產生采購退貨的差額出來，為了不讓系統(tǒng)里面出現(xiàn)銷售退貨虛的t利潤和采購退貨的差額，這部分賬務該怎么處理好，謝謝
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請問老師，我們公司是銷售健康產品的，是委外加工，現(xiàn)在就是我們自己有一個后臺注冊會員，然后會員交錢給我們公司，公司再撥積分到會員賬號上，然后再用積分購買我們的產品，還有就是我們系統(tǒng)會有獎勵制度，有推薦獎什么的，然后也是獎積分，會員有了積分他也可以收別人的錢把自己的積分轉給新客戶，再購買我們產品，就是我們公司發(fā)貨出去就包括了這兩部分，現(xiàn)在就是我不知道怎么確認收入，怎么結轉成本
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老師我們顧客在網上下單了一個產品，拿到貨之后覺得產品有問題，要求退貨，網上已經點擊確認收貨了就不能從網上退款給顧客，門店的收銀就自己拿錢賠給顧客了，然后走公司報銷了。這個報銷怎么如
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老師我意思給員工報銷這個分錄怎么寫？
借其他應付款貸銀行存。
老師我意思是入哪里費用？還是他們來報銷我就應該沖收入
你們給客戶退貨的時候是充收入。然后那個錢退給的時候不是個人退的，不得計入其他應付款個人嘛，然后所以報銷的時候從個人的其他應付款。
我問的就是退顧客那筆費用：員工拿自己的錢退顧客：借：其他應付款 （紅字） 貸：主營業(yè)務收入 （紅字） 我們給員工轉這筆錢：借：其他應付款 （藍字 ） 貸：銀行存款 （籃子） 是不是這么操作
原來確認收入那筆分錄發(fā)給我，然后我給你寫分錄。
借：應收賬款-美團 200 貸：主營業(yè)務收入 200
你好 借：應收賬款-美團負數(shù)? ? 200 貸：主營業(yè)務收入 200負數(shù)? 后面還有一個收款的分錄吧? ？不然沒收到錢咋給退款呢??
因為美團的收入到時候統(tǒng)一會轉給我們，我們所有才用的員工自己錢先賠付顧客
那你上面寫的 這樣的分錄是對的?