1??n+1的工資8月份已經(jīng)對公發(fā)放，賬面還掛著，應(yīng)該怎么處理 2??在其他應(yīng)付款里面生育津貼還掛著怎么處理
那你要查為什么還掛賬，還是說科目掛錯(cuò)了
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老師，問下關(guān)于生育津貼記賬問題。員工產(chǎn)假期間公司已發(fā)放工資，也繳納了社保和公積金。每月記賬時(shí)工資和社保和其他員工一起，都計(jì)提并發(fā)放、繳納了。每月計(jì)提工資：借：管理費(fèi)-工資，貸：應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放工資：借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款。公司收到生育津貼時(shí)，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款-生育津貼。 問：生育津貼要扣除已發(fā)過的工資和代繳納的個(gè)人部分社保和公積金返給員工，是否還需要通過應(yīng)付職工薪酬科目過度？應(yīng)該怎么記賬？
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員工產(chǎn)假 前期公司先墊付了社保和公積金 個(gè)人繳納部分的公司是做在其他應(yīng)付款里面 之前幾個(gè)月都已經(jīng)正常做賬了 現(xiàn)在想調(diào)回來，形成一筆應(yīng)收款 怎么處理比較好。到時(shí)候等生育津貼下來減去這筆應(yīng)收款
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1??n+1的工資8月份已經(jīng)對公發(fā)放，賬面還掛著，應(yīng)該怎么處理 2??在其他應(yīng)付款里面生育津貼還掛著怎么處理
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前會(huì)計(jì)做的離職員工報(bào)銷生育津貼，給她轉(zhuǎn)款之后，現(xiàn)在賬面上在“其他應(yīng)收款”那里還掛著這個(gè)離職員工1000多元錢，得怎么處理呀 這個(gè)看記錄是22年發(fā)生的，
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老師好，不是公司的職工，支出的費(fèi)用，去年11月份掛賬了，放在報(bào)銷里，其他應(yīng)付款里了，今年2月份給她轉(zhuǎn)的錢，2月份的回單能貼到去年11月份賬的后面嗎？怎么處理呢？ 謝謝
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第一個(gè)是在8月份做賬是，借：其他應(yīng)收款～員工 貸：銀行存款，這個(gè)分錄是有問題嗎 第二個(gè)是，借銀行存款 貸其他應(yīng)付款～生育津貼（但這個(gè)生育津貼時(shí)間不發(fā)放給員工，員工選擇了工資）分類是做錯(cuò)了嗎
那就是你們之前對這個(gè)工資沒有計(jì)提
如果有計(jì)提，沒付款的工資記應(yīng)付職工薪酬薪酬，支付了，就沖掉了
應(yīng)該怎么計(jì)提呢
第二，收到生育津貼可以沖減發(fā)放的工資 借，其他應(yīng)收款 貸，銀行存款
收到生育津貼可以沖減發(fā)放的工資
怎么沖減
麻煩看看第一個(gè)怎么幾天計(jì)提
工資的計(jì)提 借，管理費(fèi)用工資 貸，應(yīng)付職工薪酬工資
如果公司員工不選擇生育津貼而是選擇公司發(fā)放的工資，那么生育津貼做營業(yè)外收入
工資的計(jì)提 借，管理費(fèi)用工資 貸，應(yīng)付職工薪酬工資 那個(gè)之前付款給了她，做完這個(gè)計(jì)提在做一筆，借，應(yīng)付職工薪酬 貸，其他應(yīng)付款 是嗎
沖其他應(yīng)收款款的，
上面不是借，其他應(yīng)收款 貸，銀行存款嗎，所以沖其他應(yīng)收款
是的是的 謝謝小燕老師
不客氣，祝你生活愉快