老師，好。我們有個貸款是2022年10月到2023年10月的，每月還得貸款利息一直沒用開發(fā)票，上個月才讓把發(fā)票開出來，開了兩張，一張去年的，一張從1月到10月份的，想問一下，這兩張發(fā)票我怎么處理，本身分錄做的就是借：財務費用，現(xiàn)在我不知道這兩張發(fā)票怎么處理，分錄怎么做
借應付利息，借財務費用負數(shù) 借財務費用，貸應付利息
-
Q
老師，請問一下跨年發(fā)票沖紅，一般納稅人的公司，去年12月收款20萬，開兩張10萬出去，現(xiàn)在退款8萬，也就是有一張發(fā)票部分沖紅沖掉8萬可以吧？還有就是部分沖了的話，我23年1月份怎么做分錄吖
-
Q
老師，我四月份收到一張今年一月份開票日期的給我們小規(guī)模公司的一張購買鍋具的發(fā)票，要是做分錄是借銷售費用 貸現(xiàn)金，但是我忽然看見備注欄備注了補去年10月發(fā)票字樣，這個得怎么處理？因為我去年不知道有這張發(fā)票，也沒有計提，當我看見這個備注后就把財務軟件反結轉到去年12月份，做了一個計提的分錄想著今年四月時候做賬沖減去年計提，22年所得匯算也不用調增這樣可以嗎？
-
Q
老師，我現(xiàn)在的公司是商貿(mào)企業(yè)，想問一下2022年10月份之前的會計開給客戶一張發(fā)票91615元沒有做賬，現(xiàn)在在跟客戶核對，發(fā)現(xiàn)已開發(fā)票和賬上的發(fā)票不符，那2022年這張發(fā)票可以在2023年7月份賬能補錄嗎還是怎么處理
-
Q
老師，好。我們有個貸款是2022年10月到2023年10月的，每月還得貸款利息一直沒用開發(fā)票，上個月才讓把發(fā)票開出來，開了兩張，一張去年的，一張從1月到10月份的，想問一下，這兩張發(fā)票我怎么處理，本身分錄做的就是借：財務費用，現(xiàn)在我不知道這兩張發(fā)票怎么處理，分錄怎么做
-
Q
老師，就是今年收到去年貸款利息的發(fā)票，以前貸款利息是每個月做的分錄，現(xiàn)在一張發(fā)票開了過來，這個是把以前的分錄紅沖了之后，在做收到發(fā)票的分錄，還是怎么處理呢
熱門問答 更多>
-
和個人簽約款打給個人名下個體工商戶發(fā)票應該誰來開
-
我們是裝修公司，有客戶在銀行申請的裝修貸款，銀行給我們公司的法人打電話核實問客戶是不是在我們公司有裝修，把裝修款打到我們公司了？銀行回訪核實時打的我電話了，銀行問我是法人嗎，知道這個事嗎？我說知道！然后銀行就說好那已經(jīng)和法人核實過了！我們老板故意留的我電話，實際上我只是會計，不是公司法人，那客戶這個裝修貸還不上了，我以后會有連帶責任嗎
-
庫存商品是設置二級科目還是設置輔助核算？
-
請問哪些科目需要設置輔助核算的？
-
老師，上面這個是我自己寫的，如果有25%的稅，請問分子還要不要再乘個（1-25%）
-
主要從事打包郵寄 這個是屬于收派服務嗎 增值稅是否可以簡易計稅3%呢
-
怎么查公司需要給員工報銷多少錢？應該是欠法人多少錢的意思
-
老師，汽車4S店，A公司調車銷售給B公司，下個月B公司又把這幾臺車銷售給A公司，這樣可以嗎
-
老師，你好，12月份籌建期實收資本收到了200萬元，1??月份沒有實收資本發(fā)生額，填試算平衡表要不要把12月份實收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面？
-
員工借款掛其他應付款超過一年不還，會有什么稅務上的風險？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
每月我做的是借財務費用，貸銀行存款
今年10月不是續(xù)貸了，準備以后一季度讓銀行開票一次。像這種情況，我應該怎么做賬好些
你好，我知道啊，現(xiàn)在是發(fā)票到了，你不得紅沖之前的，紅沖之前的銀行房款沒有支付，也沒有退回，不涉及到銀行回單，所以用一個往來科目，紅沖之前的在做發(fā)票的證明，發(fā)票收到了。
去年那張發(fā)票也這樣做嗎，去年沒收到發(fā)票，我直接這部分匯算的時候調增了
那你今年匯算清繳納稅調減。
不想做調減的話，我應該怎么處理
你好，那你賬上正常做會算不用調整