購買方已經(jīng)抵扣的專票開紅沖后賬務(wù)怎么做分錄
你好，原來的會計分錄你是怎么做的呀？
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已開專票已抵扣，已做收入。專票紅沖后，分錄怎么做
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購買方已經(jīng)抵扣了的沖紅專票我們怎么記賬呢
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我公司作為購買方，銷售方專票沖紅，我方前期已經(jīng)認證抵扣的情況下，如何做沖紅分錄？
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購買方專票已抵扣的，怎么部分沖紅，怎么操作？
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購買方已經(jīng)抵扣的專票開紅沖后賬務(wù)怎么做分錄
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原來是借:原材料 代抵扣進項稅額 貸:銀行存款
借:原材料 負數(shù)代抵扣進項稅額負數(shù) 貸:銀行存款負數(shù)
銀行存款不是不能負數(shù)嗎？已經(jīng)抵扣了，需要進項轉(zhuǎn)出嗎？
那就銀行存款借方就行了
不需要進項轉(zhuǎn)出嗎？
你不是待抵扣進項稅額嗎？
專票已經(jīng)抵扣了，賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢？
借原材料負數(shù) 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 銀行存款負數(shù)
謝謝老師
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝，多謝！