老師您好，第二個(gè)會(huì)計(jì)分錄沒明白

計(jì)提的時(shí)候怎么寫呢？

你好，第二個(gè)是支付供應(yīng)商貨款的時(shí)候，借應(yīng)付賬款，然后要扣下來這個(gè)幫他代付的部分。

第一個(gè)分錄是其他應(yīng)收，第二個(gè)怎么是其他應(yīng)付了？

您好，不好意思，是打錯(cuò)了，是其他應(yīng)收

老師，計(jì)提工資的時(shí)候，代發(fā)的怎么寫分錄呀？

你好，這個(gè)不是自己公司的員工，所以不需要計(jì)提。 只需要代發(fā)的時(shí)候，做代發(fā)的分布就好了。

老師，從供應(yīng)商貨款里扣除的店慶費(fèi)、陳列費(fèi)和返點(diǎn)呢？怎么做分錄

陳列費(fèi)有一家是開發(fā)票給供應(yīng)商的，其他的只有開收據(jù)

你好，你支付店慶費(fèi)的時(shí)候是怎么做的分錄？

店慶費(fèi)是供應(yīng)商付給我們超市的，直接從貨款里扣的

你好，我知道，我的意思是你如果要沖減這個(gè)費(fèi)用，你之前如果計(jì)入的管理費(fèi)用，現(xiàn)在沖減的話就要沖管理費(fèi)用。

分錄還沒寫呢，只寫了借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款 10月份送的貨，11月份才對賬，對賬單上才扣了店慶費(fèi)、返點(diǎn)等

你好，我的意思是你發(fā)生店慶費(fèi)的時(shí)候有沒有做分錄？

你的店慶已經(jīng)結(jié)束了嗎？

沒有做分錄

10月份才開業(yè)的，合同上寫了店慶費(fèi)的11月對賬的時(shí)候就扣了

你好，你11月份支付的時(shí)候借應(yīng)付賬款，貸銀行存款 銷售費(fèi)用-店慶費(fèi)

老師，店慶費(fèi)，返點(diǎn)和陳列費(fèi)，就只用這樣寫一筆分錄，月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以啦？

還是要轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)收入科目呢？

你好！這個(gè)不用做其他業(yè)務(wù)收入。沖減費(fèi)用就可以了。

好的。謝謝老師