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Q

老師，我11月接老會計的賬，我現(xiàn)在在做11月份的進(jìn)項票勾選，發(fā)現(xiàn)老會計把10月底開的進(jìn)項票已經(jīng)勾選了但這幾張票沒有做賬，我現(xiàn)在該怎么做個賬呢？

2023-12-04 14:21
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-12-04 14:22

同學(xué)，你好 這個補(bǔ)做進(jìn)去

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快賬用戶3400 追問 2023-12-04 14:27

那老師原材料和應(yīng)付賬款中間原來做進(jìn)項稅額的那個做什么科目

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齊紅老師 解答 2023-12-04 14:27

同學(xué)，你好 也是做負(fù)數(shù)科目

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快賬用戶3400 追問 2023-12-04 14:44

老師，你能把分錄給我做一下嗎？

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齊紅老師 解答 2023-12-04 14:47

同學(xué)，你好 如果之前沒有做 借：庫存商品、費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 貸；銀行存款

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快賬用戶3400 追問 2023-12-04 14:50

那進(jìn)項稅額已經(jīng)在上月勾選抵扣了，我這個月做賬時賬上進(jìn)項稅額沒有余額

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齊紅老師 解答 2023-12-04 14:50

同學(xué)，你好 你勾選了，但是你沒有入賬，現(xiàn)在就要入

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同學(xué)，你好 這個補(bǔ)做進(jìn)去
2023-12-04
10月份收到的進(jìn)項發(fā)票，會在10月的賬務(wù)中作為應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額進(jìn)行入賬。到了11月，如果你進(jìn)行了勾選退稅，這部分進(jìn)項稅額會轉(zhuǎn)入待抵扣進(jìn)項稅額，等待后續(xù)處理。因此，10月份是記錄進(jìn)項稅額，11月則是處理退稅事宜。
2024-11-13
你好，沒事兒，這個是沒問題的。
2021-09-03
你好，針對紅沖的進(jìn)項發(fā)票 借：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目 注意：這個分錄的借貸方，都是負(fù)數(shù)金額
2023-02-13
你好 借成本費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2022-03-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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