我們是酒水公司，有很多活動涉及抵扣貨款，比如在客戶那里發(fā)生的餐費、家宴、中秋月餅沒有付款，直接從貨款里面抵扣這部分費用應怎么做會計分錄？
意思是你們從客戶那里面消費沒有給錢，對嗎？
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第一，我這有個房子貸款買的，沒有能力還，我們替他還的，掛的其他應收款，但是后來他欠錢太多，我們起訴他了，從我們賬戶把他首付款讓法院扣款了，我這比帳做營業(yè)外支出嗎？ 那最后怎么沖回？ 其他應收款和營業(yè)外支出？ 第二，我們以前多交了稅，退回后，我充了欠繳的稅款，但是滯納金那怎么充，打比方欠稅款滯納金共計30萬，但是都抵了一部分稅款和滯納金，我不知道滯納金這怎么做分錄，稅款著可以記錄借：利潤分配貸方以前年度損益，紅字，但是滯納金怎么做啊，直接沖銀行存款的話，以前沖稅那個怎么算？ 第三，如果物業(yè)公司收到移動公司退給我們的電費，分錄是不是應該做營業(yè)外收入？
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老師。我們抖音平臺有給直播主播傭金是直接從貨款里扣的，比如我們應收款100000，給主播傭金20000，實收80000，我是這樣做的 借：其他貨幣資金-抖音 80000 銷售費用-傭金 20000 貸：應收賬款 100000 但是我們傭金是好幾個主播 那邊收到的，因為平臺結(jié)賬也是顧客確認收貨才結(jié)的，這樣導致一些主播實際收到的傭金跟平臺結(jié)算的不一樣，因為跨月了，比如平臺7月賬單結(jié)算的傭金是20000，但是主播實際收到的是30000，他們開票就開30000，那我上面做了那個分錄，收到主播30000的發(fā)票應該怎么入賬啊，其中有10000傭金是在8月賬單里的
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我們是酒水公司，有很多活動涉及抵扣貨款，比如在客戶那里發(fā)生的餐費、家宴、中秋月餅沒有付款，直接從貨款里面抵扣這部分費用應怎么做會計分錄？
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請問老師，拍賣公司收別人委托物品拍賣，產(chǎn)生圖錄費，保險費，公司找別的公司制作圖錄，發(fā)票開我們公司的，付的費用有一部分是由各個委托方售出的拍款里扣除的，不夠再由公司承擔，從客戶拍款扣除的圖錄費我不做費用沖應付賬款的，請問一下通常廣告公司給我們開票很慢的，都是我們先給客戶結(jié)算了，那這個費用由于廣告公司票沒有來就沒有做，那扣客戶的圖錄費先做作銷售費用紅字在等下個月廣告公司給發(fā)票在做銷售費用就很怪，所以請問一下我應該怎么弄啊
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請問一下老師，拍賣公司進行拍賣會時會制作圖錄，需要給廣告公司付錢，但是這個圖錄費會從各個委托方的款項里扣除，做到其他應付里，但是收回來的圖錄費沒有那么多，那么就產(chǎn)生了欠的部分費用公司承擔做銷售費用，我公司是一般納稅人，可以開專票抵扣，但是這個圖錄費如果開了專票，里面有一部分是委托方承擔的，不是我們，一張專票可以抵扣一部分嗎
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是的，沒有給錢
你們發(fā)生聚餐的時候 借費用 貸其他應付款 扣除的時候借銀行存款 其他應付款 應收賬款
我們是確認了費用才做賬，可以直接做借：銷售費用 貨：應收賬款嗎？
你沒付錢是不能進入應收賬款的
就一定要通過其他應付款這個科目過渡嗎？
對，沒錯的，做賬是這么做的
我們還有做陳列費的活動，比如這筆貨款4000元，公司給客戶的陳列費是3900元，剩余的100元客戶補差價，這個又要怎么做賬？
意思是你們得收回100元對嗎？
是的，而且陳列費不涉及現(xiàn)金
借應收賬款4000 貸主營業(yè)務收入4000 陳列費用 借成本費用3900 貸其他應收款3900 收回 借其他應收款3900 銀行存款100 貸應收賬款4000
陳列費做什么成本費用科目？
銷售費用-陳列費就行的?