老師 2個(gè)公司交接 A公司賬上有應(yīng)付保證金7000元。由于交接錢被轉(zhuǎn)到B公司了，但是帳還在A公司。然后業(yè)戶后來退保證金有4000元不要了 借 應(yīng)付賬款-保證金7000 貸營業(yè)外收入4000元 銀行存款3000元 B公司就把7000元又轉(zhuǎn)給A公司了 這樣A公司再怎么做分錄？？？ A是物業(yè) B是運(yùn)營公司。以前是一個(gè)老板。現(xiàn)在物業(yè)承包給我們老板了。他們就把物業(yè)賬上的錢全轉(zhuǎn)到運(yùn)營了 但是賬還在物業(yè)。商戶來退保證金 物業(yè)把錢退了，然后跟運(yùn)營對賬，他們就把7000轉(zhuǎn)過來了

我們交房租簽的是A物業(yè)公司，開票給我們也是A公司，結(jié)果讓打款付房租到了B公司，回過去追問為什么說A公司賬戶有點(diǎn)問題，這種情況可以入賬嗎？物業(yè)公司不愿意給開B公司發(fā)票怎么辦？ 要是說可以這樣操作？怎么跟稅務(wù)局解釋？

親想請教一下你：現(xiàn)在我們掛靠的項(xiàng)目有個(gè)掛靠人之前讓我們公司代付了一筆保證金給到甲方30萬（他并沒有拿錢，是讓公司出的錢，現(xiàn)在他在公司賬上還有50萬，公司扣除這個(gè)代付的30萬后，還差他20萬未結(jié)），現(xiàn)在他想甲方直接把這個(gè)錢以房子的形式抵給他（因?yàn)閷Ψ竭€欠他一些錢，加上我們這個(gè)30萬，合計(jì)有200萬吧）這樣操作可形嗎？我的意見是內(nèi)賬是可以理解，站在外站的角度的話，這個(gè)賬平不了是吧，因?yàn)檫@個(gè)賬是沒有從直接從甲方退回到我們公司，我們的賬平不了，所以這部分我們采取的方式是收取掛靠人的企業(yè)所得稅30萬*0.25=7.5萬，（因?yàn)檎ＤＪ绞羌追酵嘶?0萬給到我們，他們再來找我們辦手續(xù)是需要拿30萬發(fā)票才能打款給他的）這樣操作相當(dāng)于我們損失了30萬的成本發(fā)票，所以要收掛靠人的7.5萬稅，2.這個(gè)賬外賬還是平不了是吧？

老師，原先戶名為a的想租我們的房子，給了2萬元的誠意保證金打到我們公司賬戶，現(xiàn)在a不想租了，我們要把這2萬退回去，但是a因?yàn)橛惺沦~戶被凍結(jié)，讓我們把2萬塊退給b，這種可以嗎

老師，我的客戶是a，我的供應(yīng)商是b，我們給a送車架子，開了一個(gè)新款的模具我跟a各出60萬，但是后期給a送貨貨款每套高30元，把我給他那60萬模具費(fèi)分?jǐn)偟?萬，想當(dāng)于60萬還給我們了，現(xiàn)在我們先給他打60萬過去，這個(gè)憑證怎么做？