個人銷售不動產(chǎn),不動產(chǎn)在異地,沒有預(yù)交增值稅,直接交稅。 一般納稅人在不動產(chǎn)所在地異地銷售時,應(yīng)按銷售不動產(chǎn)的適用稅率計算應(yīng)預(yù)繳稅款,在機構(gòu)所在地申報納稅時,應(yīng)補繳計稅與預(yù)繳稅款的差額
老師您好,這些表格顯示按月,季的是不是現(xiàn)在都要申報。 但是像第一個增值稅預(yù)繳稅款表,他這個顯示的是那個銷售不動產(chǎn),那我沒有銷售不動產(chǎn),是不是就不用填呀,但是如果不用填的話,她那邊就顯示是月。而且我上個月也沒有申報這個表格。
我剛才聽了齊紅老師的小規(guī)模納稅人增值稅案例六,這個案例大概意思是:二季度銷售農(nóng)產(chǎn)品、貨物、固定資產(chǎn)、服務(wù)不含稅銷售額共35萬,另外銷售不動產(chǎn)不含稅銷售額50萬元。本季度共銷售85萬,但扣除不動產(chǎn)銷售的50萬后只有35萬,這35萬不超過45萬元,所以享受小規(guī)模納稅人增值稅免稅優(yōu)惠政策。但是銷售不動產(chǎn)的50萬還是要交稅的,這是為什么?是因為這50萬超過45萬嗎?如果不動產(chǎn)銷售不超過45萬,用不用交稅呢?
老師,小規(guī)模納稅人出售一處不動產(chǎn),在不動產(chǎn)所在地過戶時,已繳納增值稅及附加稅,但是公司沒有開銷售票,只是用的以前購買不動產(chǎn)時的發(fā)票,現(xiàn)在我們還需要開票嗎,主要是開了票,我們不是還要交一次增值稅及附加稅嗎
老師,我公司是一般納稅人,是做貿(mào)易銷售的,也可以出租不動產(chǎn),現(xiàn)在需要開租賃發(fā)票,應(yīng)該開專票吧,這個也需要繳納增值稅是吧,他沒有進行去進行抵扣,交的增值稅是不是多了
麻煩問一下老師,小規(guī)模企業(yè)第一個季度開了40多萬專票,當(dāng)報增值稅申報表時出現(xiàn)讓填:“本期銷售不動產(chǎn)的銷售額”,我沒有銷售不動產(chǎn),這里數(shù)我填0檢查時顯示錯誤,不讓提交,我這個應(yīng)該怎么辦呀?
我們?yōu)閷Ψ絾挝惶峁z測服務(wù),對方單位要求我們支付2000元的條幅費,請問老師,這2000元是從檢測費里面直接扣合適,還是我們單獨付給對方2000元合適?(合同里面沒有規(guī)定)
收到2024年所得稅退稅,分錄該怎么做,謝謝老師
老師,關(guān)于年金現(xiàn)值的計算,考試時候會有表格給出具體數(shù)值讓用嗎? 比如,圖中購買價款的現(xiàn)值,公式有了以后,答案可參考表格對應(yīng)答案?
采購沒有裝輪胎的小卡車,沒有上牌,也沒有國內(nèi)標(biāo)識,也沒有國內(nèi)生產(chǎn)車架號,是打的國外車架號,我們幫著裝了輪胎,供應(yīng)商開票來的的機動車小卡車,我們開出去的是場地內(nèi)運輸車,是不是開的不對,有稅務(wù)風(fēng)險?
郭老師請問下公司5月份時銷售二手車,然后開的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,5月份也報了無票收入,那么用這個二手車統(tǒng)一發(fā)票做附件來,分錄借其他應(yīng)收款-某某個人,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值-銷項稅)按13%來剃稅是吧,那么出售這個小汽車怎么做賬呢得把固定資產(chǎn)清理了,還請老師指導(dǎo)
請教,接受的發(fā)票,對方開的商品名稱是內(nèi)飾件1和內(nèi)飾件2,是不是商品名稱不規(guī)范,需要附材料清單的?
老師,賬上有欠老板的錢,已轉(zhuǎn)圈實收資本,后面需附什么原始憑證?
老師您好。一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,籌備期,是不是利息收入和手續(xù)費不計入財務(wù)費用,可以計入管理費用?
租金收入月攤銷,還存在跨年收租金,延遲納稅的情況嗎
比如廠房年租金200元,怎么做收入,是按月攤銷做收入嗎,
麻煩老師幫我看一下這個綜合的資料二和資料三。他是公司,然后賣的不動產(chǎn)以及出租的不動產(chǎn)都 不在A市,按理應(yīng)該要分別 在B市 和C市進行預(yù)繳吧。但最終答案計算的時候,卻根本沒有減掉預(yù)交的的數(shù)據(jù) ?
正式申報的時候就可以減掉預(yù)繳