老師，麻煩問一下，我們4月份和6月份紅沖了兩筆銷項發(fā)票，是我們當時稅率開錯了，把應稅的開成免稅了，9月份又重新開的，那我在10月份填9月份報表的時候，因為我們涉及到蔬菜肉蛋的減免那一張報表是不是就不應該再填我們紅沖的這兩張發(fā)票數(shù)了？因為4月份6月份我已經(jīng)填完了

老師 企業(yè)報銷流程 怎么樣子合適 有模版嗎

郭老師，我們公司有一個員工他的繳費基數(shù)不一樣，是9739元，那我應該什么算他的單位部分和個人部分的

想問下，貿(mào)易的電商，若是商品類目太多太雜了，這種情況必須一個個錄明細嗎？這樣太難統(tǒng)計了，有簡單的辦法嗎？

老師，我們是賣扎頭發(fā)的小飾品的，價格也就一兩塊，但是發(fā)貨環(huán)節(jié)會有發(fā)錯貨的情況，這部分發(fā)出去了基本上也不會退回，發(fā)貨的這部分損耗如果要統(tǒng)計明細就太麻煩了，預計發(fā)貨損耗在10%，這部分損耗應該怎么處理比較合適呢

B公司開票銷項398346.63，稅額51785.07，價稅合計450131.7 進銷348812.98，稅額45345.67.價稅合計394158.65.附加稅1023.31 請問最后B 公司的利潤是多少

老師你好，我們公司和供貨商23年簽的合同，23年也給我們送貨了，但是在24年2月才給我們開票，發(fā)票開具的金額是23年簽合同的金額和24年簽的合同金額總計，這種這張票我能把23年的做到23年作為成本嗎

這種情況怎么申報??？

公司舉辦印了餐券球員憑餐券到飯店吃飯，如付乙酒店餐飲費，有600多張餐券，需要附到憑證后面嗎？

老師好：請問上月收到一筆銀行匯票，當時不知道是銀行匯票就入賬了，掛的是匯票那家名頭（在其他應收款貸方），老師我怎么才能調的正確的這家呢？