我們9月份是小規(guī)模納稅人，開(kāi)了1張 1%的發(fā)票80000元 ?，，，11月我們變更為了一般納稅人（13%） ??當(dāng)月我們把這張1%稅率的80000元的發(fā)票紅沖了 ?那么我們?cè)谔顚?xiě)11月份增值稅申報(bào)表的時(shí)候，這個(gè)80000元的發(fā)票在哪填寫(xiě)呢？

老師，我公司是一般納稅人，3月份開(kāi)了一張專(zhuān)票，因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng)，所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款，但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了，也開(kāi)具了別的專(zhuān)票，沖紅的這張發(fā)票跟我開(kāi)具別的發(fā)票金額一致，所以4月就申報(bào)表是沒(méi)有收入的，然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了，我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了，，現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢

老師，我們9月份多開(kāi)了10萬(wàn)專(zhuān)票，這兩天紅沖了，但是10月我們應(yīng)該不開(kāi)發(fā)票了，銷(xiāo)項(xiàng)變成負(fù)數(shù)，后面報(bào)稅的時(shí)候會(huì)不會(huì)有麻煩？

我想問(wèn)一下在9月份申報(bào)表，因?yàn)闆](méi)來(lái)得及開(kāi)發(fā)票，所以在9月份申報(bào)表填了未開(kāi)具收入，等到10月份再回相應(yīng)發(fā)票，但是10月份開(kāi)的發(fā)票因?yàn)橛袉?wèn)題，所以在11月份沖紅部分發(fā)票，但這個(gè)月申報(bào)10月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)在未開(kāi)具發(fā)票收入填回相應(yīng)收入負(fù)數(shù)，沖回9月份填的未開(kāi)具發(fā)票收入，以及加上10月份的收入，但申報(bào)表顯示比對(duì)不通過(guò)，應(yīng)該怎么填申報(bào)表

老師，我們2022年9月份開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票稅率是3% 10月份申報(bào)的時(shí)候，也交稅了，但在2023年6月份把這張3%稅率的發(fā)票紅沖了，請(qǐng)問(wèn)下我怎么填寫(xiě)，增值稅減免申報(bào)明細(xì)表，下圖是第二季度開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票明細(xì)