老師，你好，我想問(wèn)下，我們公司貸款，全部轉(zhuǎn)出去了，滿一年了，沒(méi)有票回沖，我一直掛其他應(yīng)收（預(yù)付）之類的，到年底了，報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)要做調(diào)整增嗎？
貸款是什么性質(zhì)的，銀行貸款嗎
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老師，我也問(wèn)下就是去年的賬通過(guò)個(gè)人戶頭替公司付款的一些費(fèi)用，然后賬上做了借預(yù)付賬款 個(gè)人，其他應(yīng)付款款 個(gè)人，然后我們應(yīng)該，是公司的裝修費(fèi)用，也沒(méi)有去轉(zhuǎn)費(fèi)用，現(xiàn)在也沒(méi)有發(fā)票過(guò)來(lái)，我們的現(xiàn)在一直掛著這個(gè)賬，我在想能直接調(diào)整嗎？不算公司的支出了，借其他應(yīng)付款個(gè)人，貸預(yù)付賬款
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Q
老師麻煩問(wèn)一下21年12月支付一筆貨款，沒(méi)收到發(fā)票，當(dāng)時(shí)做賬借預(yù)付賬款貸銀行，現(xiàn)在收到發(fā)票了，我應(yīng)該怎么調(diào)整分錄和年報(bào)，當(dāng)時(shí)交一下企業(yè)所得稅現(xiàn)在我想在年報(bào)中退回稅款。
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Q
其他應(yīng)付款不支付，也不想做營(yíng)業(yè)外收入老師你好，我們新接了一家單位。賬上現(xiàn)在有筆其他應(yīng)付款調(diào)整去年的以前年度損益調(diào)整。是不是去年的稅務(wù)年報(bào)要交企業(yè)所得稅
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Q
老師，你好，我想問(wèn)下，我們公司貸款，全部轉(zhuǎn)出去了，滿一年了，沒(méi)有票回沖，我一直掛其他應(yīng)收（預(yù)付）之類的，到年底了，報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)要做調(diào)整增嗎？
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資，成，費(fèi)，成是什么意思來(lái)呀，資成費(fèi)債權(quán)收我怎么有點(diǎn)鬧不明白呢[嘆氣]
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你好，老師，我們是白酒企業(yè)，外包裝加酒的成本是120，價(jià)格定在多少合適啊
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職工取得專業(yè)職稱比如中級(jí)證書，公司因此獎(jiǎng)勵(lì)的獎(jiǎng)金可以計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi)嗎？
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我們先預(yù)付了貨款，回來(lái)發(fā)票時(shí)，會(huì)計(jì)又記成應(yīng)付賬款，現(xiàn)在應(yīng)該怎么消賬，摘要怎么寫
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我們購(gòu)入10件酒，對(duì)方發(fā)票開(kāi)了9件，說(shuō)是贈(zèng)送1件。但我們收到的是10件，這個(gè)發(fā)票也應(yīng)該開(kāi)成10件才對(duì)吧？
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小紅書認(rèn)證打款，打進(jìn)去也給退回來(lái)，做賬可以借：銀行存款，貸：銀行存款嗎？放一個(gè)憑證號(hào)里，還是分著寫借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款，收到借：銀行存款，貸：應(yīng)付賬款，這兩個(gè)都可以嗎
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老師，我們給行政單位的工作人員好處費(fèi)，怎么出帳
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老師，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)需要報(bào)企業(yè)所得稅嗎
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老師，這道題誰(shuí)是承租人？誰(shuí)是出租人?。?/p>
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老師，定期定額個(gè)體工商戶核定應(yīng)納稅額是78350但是我一季度開(kāi)票是248967，比定額數(shù)多了13920，請(qǐng)問(wèn)老師我這個(gè)季度用交什么稅嗎
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是的，因?yàn)槲覀兪赵蠜](méi)有發(fā)票，做的是經(jīng)營(yíng)貸，貸款到了直接劃到對(duì)方戶里
貸款不影響你們的損益
然后從轉(zhuǎn)幾轉(zhuǎn)回了一部份到我們這邊個(gè)人戶里用來(lái)收原料
但這個(gè)不影響你們的損益，也不會(huì)影響所得稅
因?yàn)槲覀冞@個(gè)行業(yè)比較特殊，收原料很少有票的。只能自己開(kāi)了個(gè)體來(lái)開(kāi)票，我們也走賬的也有真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生的
同學(xué)，那你們要實(shí)際取得材料票，結(jié)轉(zhuǎn)成本才可以，不然是要調(diào)增的
好的，謝謝老師
好的呢，同學(xué)，祝你生活愉快