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Q

老師您好，22年12月份暫估的成本，這個月給對方發(fā)貨要沖掉這筆暫估，應(yīng)該怎么做分錄呢，另外多估的部分怎么處理啊

2023-10-18 15:04
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-10-18 15:06

同學(xué)，你好，借：以前年度損益調(diào)整 借方紅字 貸：應(yīng)付賬款暫估 貸方紅字 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶1648 追問 2023-10-18 15:11

忘記說了老師我們是小規(guī)模，是不是不需要用到以前年度損益調(diào)整科目，直接做：借：利潤分配＿未分配利潤 貸：應(yīng)付賬款＿暫估紅字就可以了是嗎？ 那之前多估的部分怎么做啊老師

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齊紅老師 解答 2023-10-18 15:12

2022年暫估的成本有沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目

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快賬用戶1648 追問 2023-10-18 15:13

結(jié)轉(zhuǎn)和不結(jié)轉(zhuǎn)分別怎么處理老師？

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齊紅老師 解答 2023-10-18 15:18

結(jié)轉(zhuǎn)了，就按照我上面的處理，沒有結(jié)轉(zhuǎn)就紅沖掉（匯算清繳調(diào)增）

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快賬用戶1648 追問 2023-10-18 15:39

好的 老師我們是小企業(yè)會計準則，是不是直接借：應(yīng)付賬款＿暫估貸：利潤分配＿未分配利潤 對嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-18 15:43

嗯嗯是的，你的理解正確，

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快賬用戶1648 追問 2023-10-18 15:50

老師那這個月發(fā)貨，結(jié)轉(zhuǎn)成本就算做這個月的嗎

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快賬用戶1648 追問 2023-10-18 15:52

發(fā)錯了老師，我的意思這個月發(fā)貨，直接做庫存商品減少就可以是吧

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齊紅老師 解答 2023-10-18 15:52

是的，成本要結(jié)轉(zhuǎn)，對應(yīng)銷售

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同學(xué)，你好，借：以前年度損益調(diào)整 借方紅字 貸：應(yīng)付賬款暫估 貸方紅字 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤
2023-10-18
你好，多估的部分做紅字沖銷就可以的
2023-10-18
你當時暫估完整的怎么做的？
2024-09-18
這個差額多少，這個可以只需要按差額沖掉就可以，借應(yīng)付賬款供應(yīng)商，貸應(yīng)付賬款暫估款 負數(shù)，就可以
2020-10-27
您好，借主營業(yè)務(wù)成本（負），貸:應(yīng)付職工薪酬（負）
2023-07-15
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