老師您好，22年12月份暫估的成本，這個月給對方發(fā)貨要沖掉這筆暫估，應該怎么做分錄呢，另外多估的部分怎么處理啊
同學，你好，借：以前年度損益調整 借方紅字 貸：應付賬款暫估 貸方紅字 借：以前年度損益調整 貸：利潤分配-未分配利潤
-
Q
老師，以前年度有做一筆暫估款的分錄，借主營業(yè)務成本，貸應付賬款暫估款，今年收到發(fā)票應該怎么做分錄沖掉這個暫估款？
-
Q
老師你好，請問我這邊22年12月暫估的原材料名稱對方送貨單上寫的是角鋼和鍍心角鋼，我暫估的時候也是分開暫估的但是對方這個月來票全部開了角鋼我應該怎么處理，這還是22年12月的
-
Q
老師你好，請問我這邊22年12月暫估的原材料名稱對方送貨單上寫的是角鋼和鍍心角鋼，我暫估的時候也是分開暫估的但是對方這個月來票全部開了角鋼我應該怎么處理，這還是22年12月的
-
Q
老師，我在23年5月報了5月份448773的個稅工資，有做的200200的工資是想要沖22年做的暫估成本，我在22年做的分錄是暫估工資:借主營業(yè)務成本，貸:應付職工薪酬，請問要沖掉22年的暫估成本在23年應該怎么來做分錄？
-
Q
老師您好，22年12月份暫估的成本，這個月給對方發(fā)貨要沖掉這筆暫估，應該怎么做分錄呢，另外多估的部分怎么處理啊
熱門問答 更多>
-
收到的平銷返利款，供應商會開紅字發(fā)票嗎？
-
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候，每個人的工資都如實的發(fā)放，也沒有扣除個稅啊？個稅是工廠承擔了嗎？
-
@董孝彬老師，別的老師別回答？
-
老師，資產負債表有一項其他非流動資產，其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思？
-
供應商變更了公司公司名稱，工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
-
你好，跨境電商收入收到35萬，怎么做分錄 借：平臺 35萬 貸：主營業(yè)務收入：? 貸：應交增值稅：? 小規(guī)模公司，沒有取得自己抬頭的報關單，沒有成本發(fā)票，免不了增值稅，要視同內銷。。 具體這個收入，是含稅還是不含稅啊
-
有小規(guī)模建筑公司，個體，現(xiàn)在代理記賬公司報稅，最近又收購了一個二級公司，想自己做賬，又怕實力不夠，怎么辦？
-
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆，將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn)，為什么要填在貸方呢？
-
我是做阿里巴巴國際站的公司，剛坐起來，都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的：便捷發(fā)貨。5000＄以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺把經營數據推送給稅務。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務合規(guī)。
-
你好，實操課老師講課的時候，在講到支付門店租金時，用的科目是 借：其它應收款—門店租金 貸：銀行存款。請問這里的其它應收款二級科目為什么不是個人或單位名稱，謝謝。我個人認為應該寫個人或單位名稱，不應該寫門店租金 謝謝
-
產品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
忘記說了老師我們是小規(guī)模，是不是不需要用到以前年度損益調整科目，直接做：借：利潤分配＿未分配利潤 貸：應付賬款＿暫估紅字就可以了是嗎？ 那之前多估的部分怎么做啊老師
2022年暫估的成本有沒有結轉到本年利潤科目
結轉和不結轉分別怎么處理老師？
結轉了，就按照我上面的處理，沒有結轉就紅沖掉（匯算清繳調增）
好的 老師我們是小企業(yè)會計準則，是不是直接借：應付賬款＿暫估貸：利潤分配＿未分配利潤 對嗎
嗯嗯是的，你的理解正確，
老師那這個月發(fā)貨，結轉成本就算做這個月的嗎
發(fā)錯了老師，我的意思這個月發(fā)貨，直接做庫存商品減少就可以是吧
是的，成本要結轉，對應銷售