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您好，這是沖應(yīng)付工資的，您看下面（員工個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金）的分錄以下數(shù)據(jù)是假設(shè)的個(gè)稅（6000-627.4-124-5000）*3%=7.46 （計(jì)提工資）借：管理費(fèi)用-工資 6000 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資 6000 （員工個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金）借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資 627.4%2B124%2B7.46 貸：其他應(yīng)收款-社保 627.4 其他應(yīng)收款-公積金 124 其他應(yīng)收款-個(gè)稅 7.46 （實(shí)發(fā)工資）借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資5241.14 貸：銀行存款 5241.14 （計(jì)提公司社保）借：管理費(fèi)用-公司負(fù)擔(dān)五險(xiǎn)1628 管理費(fèi)用-公司負(fù)擔(dān)公積金 124 貸：應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金 1752 （代繳社保公積金）借：其他應(yīng)收款-社保 627.4 其他應(yīng)收款-公積金 124 其他應(yīng)收款-個(gè)稅 7.46 應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金 1752 貸：銀行存款 1752%2B7.46%2B124%2B627.4 這樣往來(lái)科目全平了

2023-10-12

你好計(jì)提單位部分，借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—社保計(jì)提個(gè)人部分，借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—工資

2021-11-13

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅銀行存款繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）貸銀行存款

2023-01-07

你好，根據(jù)受益部門(mén)來(lái)車間的制造費(fèi)用，后勤的管理費(fèi)用，銷售部門(mén)的銷售費(fèi)用

2023-10-07

同學(xué)您好，單位承擔(dān)的部分，本年度的記入成本費(fèi)用科目以前年度的記入以前年度損益調(diào)整科目，個(gè)人承擔(dān)的是其他應(yīng)收款貨其他應(yīng)付款

2020-09-02

快賬用戶8631 追問(wèn) 2023-10-12 15:00

怎么沒(méi)看懂

齊紅老師解答 2023-10-12 15:05

您好，我把這個(gè)單獨(dú)拿出來(lái)吧，個(gè)人的社保等是個(gè)人承擔(dān)的，從工資中扣除再發(fā)給個(gè)人借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資 627.4%2B124%2B7.46 貸：其他應(yīng)收款-社保 627.4 其他應(yīng)收款-公積金 124 其他應(yīng)收款-個(gè)稅 7.46

快賬用戶8631 追問(wèn) 2023-10-12 17:00

單位代扣代繳的個(gè)人部分的社保會(huì)計(jì)分錄怎么做

齊紅老師解答 2023-10-12 17:21

您好，我分錄就有呀，（員工個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金）借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資 627.4%2B124%2B7.46 貸：其他應(yīng)收款-社保 627.4 其他應(yīng)收款-公積金 124 其他應(yīng)收款-個(gè)稅 7.46 （代繳社保公積金）借：其他應(yīng)收款-社保 627.4 其他應(yīng)收款-公積金 124 其他應(yīng)收款-個(gè)稅 7.46 應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金 1752 貸：銀行存款 1752%2B7.46%2B124%2B627.4

快賬用戶8631 追問(wèn) 2023-10-12 17:24

我說(shuō)的社保個(gè)人部分的單位工資代扣代繳了，會(huì)計(jì)分錄咋做

齊紅老師解答 2023-10-12 17:26

您好，借方是應(yīng)付工資，就是從工資里減了嘛，您看一下上面分錄哪個(gè)地方不合適，外資企業(yè)也是這樣做的，您指正一下哈