之前跨年的，收到一筆發(fā)票計的借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其實(shí)不是管理費(fèi)，我應(yīng)該怎么改
可直接做相反分錄，再做正確分錄
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我之前這么做的：借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 進(jìn)項稅額 貸其他應(yīng)付款 我現(xiàn)在跨年度了 分錄應(yīng)該如何啊
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老師，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2021年有筆管理費(fèi)用做重了，現(xiàn)在要怎么處理，小企業(yè)會計準(zhǔn)則，之前做的是借管理費(fèi)用貸銀行存款，其實(shí)應(yīng)該是借預(yù)付貸銀行存款，現(xiàn)在要怎么搞呀老師，都要調(diào)整些什么
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老師，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2021年有筆管理費(fèi)用做重了，現(xiàn)在要怎么處理，小企業(yè)會計準(zhǔn)則，之前做的是借管理費(fèi)用貸銀行存款，其實(shí)應(yīng)該是借預(yù)付貸銀行存款，現(xiàn)在要怎么搞呀老師，都要調(diào)整些什么
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老師，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2021年有筆管理費(fèi)用17萬做重了，現(xiàn)在要怎么處理，小企業(yè)會計準(zhǔn)則，之前做的是借管理費(fèi)用貸銀行存款，其實(shí)應(yīng)該是借預(yù)付貸銀行存款，現(xiàn)在要怎么搞呀老師，都要調(diào)整些什么
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暫估費(fèi)用，借:管理費(fèi)用-其他，貸:其他應(yīng)付賬款-法人，收到發(fā)票:紅沖:借:其他應(yīng)付賬款-法人，貸:管理費(fèi)用-其他。一筆正確:借:管理費(fèi)用-其他，貸:其他應(yīng)付賬款-法人，還需要現(xiàn)金付嗎？
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老師，這個分錄是什么意思，有沒有問題，應(yīng)收不應(yīng)該在借方嗎
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請問我公司因為經(jīng)營上面要節(jié)省開支，辭退了兩個老員工，每人各補(bǔ)償了五萬多元，直接打給被辭退的員工的，有辭退的合約書和辭退補(bǔ)償金合同，員工簽了字了。但是沒有發(fā)票，這個公司可以入賬作為公司的成本支出嗎？
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老師發(fā)票抵扣發(fā)票的稅額415.2和稅務(wù)局有效抵扣額408.5有差異，怎么做賬呢
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老師好，我們用的是金蝶財務(wù)軟件，是業(yè)務(wù)和財結(jié)合的模式，一般是錄銷售訂單時生成收入憑證，生主營業(yè)務(wù)收入下2個二級科目:銷售商品收入和提供勞務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本下也是2個二級科目：銷售商品成本和提供勞務(wù)成本；庫存商品是沒有二級科目的?，F(xiàn)在9月有出口業(yè)務(wù)，想?yún)^(qū)分內(nèi)外銷收入和成本 ，請問金蝶軟件上收入、成本、庫存商品科目都要設(shè)置嗎？如何設(shè)置？謝謝。
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跨年了直接改管理費(fèi)用可以嗎
跨年了直接改管理費(fèi)用 ,可以
本來不是管理費(fèi)用的
不用以前年度損益調(diào)整嗎
不用以前年度損益調(diào)整。
不是說要動跟利潤表有關(guān)的要用以前年度損益調(diào)整這個科目改嗎，跟資產(chǎn)負(fù)債表有關(guān)的直接改嗎
已經(jīng)做完匯算清繳，可不動了。否則 要更正申報24年度匯算
這是去年的，已經(jīng)匯算清繳完了，我可以直接做相反分錄，再做正確分錄嗎
是，可以直接做相反分錄，再做正確分錄
那什么情況下，才會用以前年度損益調(diào)整呢
老師，在嘛？