老師請(qǐng)教一下，我五月開了一筆50萬左右的收入發(fā)票，當(dāng)時(shí)交了三萬多的稅，8月的時(shí)候作紅沖了，又從新開了50多萬的發(fā)票，系統(tǒng)里面顯示又要交兩萬多的稅，那之前交的稅應(yīng)該怎么處理？我只在賬上計(jì)提了這兩萬多的稅，因?yàn)檫@個(gè)情況是第一次遇見，我也不知道該怎么處理，是不是要退稅？還是發(fā)票沖紅就自動(dòng)抵扣以前交的稅？
你好；你去看看 不含稅金額 和你票面的 稅額和之前藍(lán)字發(fā)票有差異金額嗎？? 同時(shí)注意看看你紅字發(fā)票的金額是否有錯(cuò)誤?
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我們公司是小規(guī)模納稅人，2020年10月稅局代開增值稅專用發(fā)票一張，之后又因一些原因需要作廢這張專票，去稅局給作廢了專票。但已繳納的稅款稅局說不退了，給開了張證明說等下次再開專票時(shí)再來抵扣?，F(xiàn)在2021.1月份了，我們一直也沒再開專票，那我上個(gè)季度多交的稅款賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呀？今年要再開專票的話還能用上次多交的錢抵嗎？兩百多塊錢要是不想以后再抵扣的話，可以嗎，就當(dāng)白交了可以嗎？不知道怎么處理會(huì)比較好。
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我們有個(gè)項(xiàng)目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項(xiàng)都兩清了,今年政府審計(jì),審減了30多萬工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬工程款,但是只跟我們開行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬，說發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅，再按差額開一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入，還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表？(我公司今年收入5000多萬,需要紅沖30多萬收入)
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老師我有一筆沖紅的帳，3月份開的發(fā)票，4月初說要重新開，我們就重新開了一張，可是呢發(fā)票沒退還我們的，我們這邊庫存如果不先退回入庫的話，開出的商品數(shù)量又不夠的，所以當(dāng)時(shí)庫存是先退貨入庫的，發(fā)票的話是上個(gè)月6月退回來才沖紅的，我現(xiàn)在做賬的話，庫存等于是上個(gè)月不沖紅了，因?yàn)橹耙呀?jīng)沖紅過，這樣的話我成本就要16萬多，發(fā)票銷售沖紅下就14萬多，這樣就不正常了，我現(xiàn)在要怎么處理呢
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老師我有一筆沖紅的帳，3月份開的發(fā)票，4月初說要重新開，我們就重新開了一張，可是呢發(fā)票沒退還我們的，我們這邊庫存如果不先退回入庫的話，開出的商品數(shù)量又不夠的，所以當(dāng)時(shí)庫存是先退貨入庫，發(fā)票的話是上個(gè)月6月退回來才沖紅的，我現(xiàn)在做賬的話，庫存等于是上個(gè)月不沖紅了，因?yàn)橹耙呀?jīng)沖紅過，這樣的話我成本就要16萬多，發(fā)票銷售沖紅下就14萬多，這樣就不正常了，我現(xiàn)在要怎么處理呢
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老師請(qǐng)教一下，我五月開了一筆50萬左右的收入發(fā)票，當(dāng)時(shí)交了三萬多的稅，8月的時(shí)候作紅沖了，又從新開了50多萬的發(fā)票，系統(tǒng)里面顯示又要交兩萬多的稅，那之前交的稅應(yīng)該怎么處理？我只在賬上計(jì)提了這兩萬多的稅，因?yàn)檫@個(gè)情況是第一次遇見，我也不知道該怎么處理，是不是要退稅？還是發(fā)票沖紅就自動(dòng)抵扣以前交的稅？
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金蝶財(cái)務(wù)軟件，2年使用權(quán)，1373.7元，計(jì)入什么科目比較好
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你好，老師我的問題是員工自己交社保在實(shí)務(wù)中怎么操作？你好老師，單位來了個(gè)新員工這個(gè)月需要交社保老板讓他自己承擔(dān)，我們新開的一般納稅人社保新戶，這個(gè)員工的錢直接轉(zhuǎn)到公司賬戶可以嗎？會(huì)計(jì)分錄怎么做好？還有一點(diǎn)他8月份有幾百塊錢的工資，單獨(dú)給他發(fā)工資，社保讓他單獨(dú)轉(zhuǎn)行嗎？
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老師，這個(gè)權(quán)益轉(zhuǎn)成本的那個(gè)分錄是原賬面+新公允，與紅字這里的合并成本不是矛盾了
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未畢業(yè)的實(shí)習(xí)生，我公司與其簽訂了實(shí)習(xí)協(xié)議，到期人就回學(xué)校，不繳納社保，每月正常發(fā)放工資，其個(gè)稅按工資薪金申報(bào)，還是按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)？
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老師，早上好，[強(qiáng)][強(qiáng)]有會(huì)計(jì)證補(bǔ)貼交社保了！[玫瑰][玫瑰] 個(gè)人部分只需要交300元每月，目前養(yǎng)老個(gè)人部分交440，醫(yī)療交124，凈賺將近300元！ 單位部分單位另外交！我在網(wǎng)上看到這個(gè)消息，是什么情況呢？
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請(qǐng)問老師 公司為自然人獨(dú)資型有限公司，股權(quán)轉(zhuǎn)讓的話是否需要在稅務(wù)上申請(qǐng)還是直接去工商申請(qǐng)變更？
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老師好，有兩個(gè)問題，1.我們是首單出口，本月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已收到，稅務(wù)說先要提交資料給他們審核，審核后再做網(wǎng)上退稅勾選，那請(qǐng)問這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要入賬嗎？采購的分錄如何做？2:請(qǐng)問出口貨物情況表在什么情況下需要申報(bào)？我們是首單，C類，分三次預(yù)收，款已到。謝謝！
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實(shí)發(fā)工資93923，企業(yè)承擔(dān)社保23934.72，個(gè)人承擔(dān)社保9889.77，計(jì)提工資計(jì)提社保，發(fā)放工資，繳納社保的分錄應(yīng)該怎么寫呢？
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老師你好就是現(xiàn)在湖南的社保和醫(yī)保是一個(gè)地方申報(bào)嗎？
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老師您好，一般納稅人酒店，因特殊原因前臺(tái)收款是個(gè)人微信號(hào)收款，可以用這個(gè)微信收入直接轉(zhuǎn)給員工報(bào)銷嗎？這些收入和費(fèi)用都會(huì)記賬報(bào)稅
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有差異，紅字發(fā)票金額沒有錯(cuò)，之前開的是55萬左右，后面人家只付52萬左右，后面從新開的發(fā)票就是52萬
你好； 那你實(shí)際業(yè)務(wù)到底是52萬的業(yè)務(wù)還是55萬的 ？ 意思之前開藍(lán)字發(fā)票是開55萬； 后面紅沖是55萬 發(fā)票內(nèi)容； 一正一負(fù)數(shù)是? 沖平了；? 在重新開票了52萬； 這樣來看； 你預(yù)交 的稅額應(yīng)該是多了? ；怎么會(huì) 還要繳納 ？ 你稅率有變化沒?
實(shí)際業(yè)務(wù)是52萬，稅率沒有變化
我是不是需要在稅務(wù)系統(tǒng)里面申請(qǐng)退稅，但是后面從新開的52萬系統(tǒng)里面又重新帶出來2萬多的稅，現(xiàn)在稅務(wù)局那邊叫我交稅
那我五月開了55萬這筆當(dāng)時(shí)就交了3萬多的稅，我8月紅字沖銷了，開了52萬這筆，應(yīng)該是可以相互抵消的哈，是不是我操作沒有對(duì)。所以稅務(wù)局那邊就需要交52萬的稅
你好； 對(duì)的； 多繳納的部分 ；電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅 或者是問下地方稅務(wù)局 ；多產(chǎn)生的稅費(fèi)? ?是否可以退稅； 有的地方不讓退? 、會(huì)讓你抵減；? 還有看你申報(bào)表的數(shù)據(jù)是不是 之前有欠繳稅費(fèi) ；造成了抵減 ；所以你還有欠稅
我之前沒有欠稅，是不是我申報(bào)的時(shí)候還需要手動(dòng)填沖紅這筆負(fù)數(shù)進(jìn)去
你好；? 你去看看紅沖后； 你這個(gè)紅沖的金額是否抵減了。 沒有抵減； 要手動(dòng)處理下?
這個(gè)是在哪里看
電子稅務(wù)局- 增值稅 申報(bào)表里面-? 有一個(gè)主表 里面去看看 還有附表1? ? 這兩個(gè)表里面去看?