貿(mào)易公司8月出口一單貨物，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)8月開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，開(kāi)的是專票并且稅率是13%，那我9月現(xiàn)在來(lái)紅沖，現(xiàn)在再重新開(kāi)具0%的普票，那我8月所屬期增值稅怎么申報(bào)？
您好，8月份按開(kāi)票的13%交稅，9月紅沖的稅金可以抵以后的內(nèi)銷(xiāo)增值稅，沒(méi)有內(nèi)銷(xiāo)可抵就申請(qǐng)退留抵稅
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老師，8月份開(kāi)票3000噸，9月份已經(jīng)認(rèn)證申報(bào)，又在9月份紅沖掉188噸且開(kāi)具正確的發(fā)票了，并且9月份申報(bào)時(shí)沒(méi)有申報(bào)這188噸的稅，等于是8月提前交過(guò)了對(duì)吧？ 現(xiàn)在10月份發(fā)現(xiàn)8月份那一批全部開(kāi)錯(cuò)了，需要全部紅沖再開(kāi)，那應(yīng)該紅沖3000噸還是3000-188噸？
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有上海的老師做出口退稅的嗎？假如9月的進(jìn)項(xiàng)10月勾選了發(fā)票，8月的報(bào)關(guān)單10月開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了然后在12月紅沖重開(kāi)了，現(xiàn)在好像匯率搞錯(cuò)了，想在1月把12月那張重開(kāi)的發(fā)票紅沖作廢掉，能在2月申報(bào)退稅嗎？
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老師，7月31號(hào)開(kāi)了一張普票，結(jié)果8月2號(hào)發(fā)現(xiàn)出納把稅率本應(yīng)是9開(kāi)錯(cuò)成了13，發(fā)票已經(jīng)沖紅，請(qǐng)問(wèn)報(bào)稅怎么報(bào)？8月申報(bào)7月稅款時(shí)按照13申報(bào)？還是因?yàn)橐呀?jīng)紅沖了相當(dāng)于7月未開(kāi)9的票在銷(xiāo)項(xiàng)表里13不填，而是在9的未開(kāi)票金額里填寫(xiě)實(shí)際應(yīng)該開(kāi)票的金額？
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請(qǐng)問(wèn)老師，房產(chǎn)出售：7月開(kāi)發(fā)票開(kāi)了9%，發(fā)現(xiàn)是可以簡(jiǎn)易稅率5%。8月開(kāi)了紅字發(fā)票9%的稅率，又開(kāi)具了正確的5%。 現(xiàn)在7月稅期，應(yīng)該怎么申報(bào)呢，現(xiàn)在導(dǎo)數(shù)據(jù)過(guò)來(lái)就9%稅率的，是要先按9 %申報(bào)繳稅嗎，那8月到時(shí)又怎么申報(bào)呢
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貿(mào)易公司出口一單貨物8月開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)的是專票，現(xiàn)在來(lái)報(bào)稅后準(zhǔn)備申請(qǐng)退稅，是否影響出口退稅？
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我在快賬里面，是從3月開(kāi)始錄入卓越家具憑證的，但錄入4月憑證時(shí)，收到湖南同方家具的126000的應(yīng)付賬款，但這筆應(yīng)付賬款發(fā)生在2月，系統(tǒng)里沒(méi)有，所以導(dǎo)致明細(xì)賬結(jié)果不對(duì)，請(qǐng)問(wèn)怎么處理
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老師好，什么叫合營(yíng)企業(yè)，什么叫聯(lián)營(yíng)企業(yè)
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我現(xiàn)在這個(gè)公司，去年的賬是之前的會(huì)計(jì)做在賬無(wú)憂系統(tǒng)里的，已經(jīng)結(jié)賬了，所有的固定資產(chǎn)她做到庫(kù)存商品里了，今年開(kāi)始是用管家婆做賬，我該怎么做？老板現(xiàn)在是要貸款，銀行要25年5月以前的財(cái)務(wù)報(bào)表和固定資產(chǎn)明細(xì)，庫(kù)存商品明細(xì)，我要咋做?。?老師，我可以直接在管家婆里重新做去年的賬嗎？
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那增值稅收入申報(bào)表就是這筆出口的也填到第一欄貨物13%貨物增值稅申報(bào)表里，不用填下面免稅對(duì)應(yīng)的收入里？等9月份增值稅申報(bào)再填寫(xiě)到免稅對(duì)應(yīng)的貨物收入那欄，那我這個(gè)是不是延遲確認(rèn)出口收入了？出口月份是8月
您好，13%增值稅申報(bào)是得和開(kāi)票一致的，出口反正也沒(méi)有增值稅，8月沒(méi)有開(kāi)票也可以申報(bào)這個(gè)免稅收入
那我8月增值稅收入專票正常按包含開(kāi)錯(cuò)那筆全部申報(bào)，免稅收入也填寫(xiě)下那筆，等我9月紅沖開(kāi)具正確的出口普票，9月申報(bào)增值稅收入2個(gè)就沖銷(xiāo)了，免稅9月就不填寫(xiě)，這樣子是吧
您好，是的，9月的免稅收入是一個(gè)開(kāi)票免稅收入，一個(gè)沖上月未開(kāi)票免稅收入，一正一負(fù)是沒(méi)有金額的
我財(cái)務(wù)軟件8月相當(dāng)于也得做2次出口的收入，錯(cuò)的和正確的各做1筆，不然跟稅務(wù)申報(bào)收入不一致了；9月再?zèng)_銷(xiāo)那筆錯(cuò)的分錄；進(jìn)項(xiàng)出口那已勾選確認(rèn)，那我出口退稅這個(gè)月可以申請(qǐng)么？要配比銷(xiāo)售發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
您好，出口退稅是要有出口發(fā)票，晚一個(gè)月申請(qǐng)退稅嘛
9月開(kāi)的正確出口普票要填寫(xiě)到開(kāi)具其他發(fā)票欄+20000，上個(gè)月未來(lái)發(fā)票沖銷(xiāo)填未開(kāi)發(fā)票－20000，未來(lái)發(fā)票負(fù)數(shù)是不是不給保存？我這邊開(kāi)具其他發(fā)票和未開(kāi)發(fā)票都填0可以不？
您好，就是填0的，其實(shí)負(fù)數(shù)也能保存的，稅務(wù)后臺(tái)的邏輯是全年不能為負(fù)，先正后負(fù)是合理的