老師你好，金蝶軟件做賬，有反結(jié)賬1月份的，修改憑證，結(jié)賬后看科目余額表，為什么1月利潤分配的科目里沒有金額呢？
同學(xué)你好 之前沒有業(yè)務(wù)嗎
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金蝶還沒有結(jié)賬，我核對科目余額表做了一份電子版的資產(chǎn)負(fù)債表，兩邊的金額有差異，差的存活金額，還有小數(shù)點(diǎn)兩位，麻煩老師幫我看一下該怎么修改呢
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老師們，2020年的賬我還沒過賬沒結(jié)賬，我們使用的是金蝶云專業(yè)版的軟件，通常我做完賬是按照以下流程：過賬—結(jié)轉(zhuǎn)損益—過賬，都是自動(dòng)的，但是年底不是要不這個(gè)“本年利潤”余額要結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配—未分配利潤”嗎？我是2020年7月份來這的，我查看了2019年的前任會(huì)計(jì)并沒有結(jié)轉(zhuǎn)次科目，請問老師我該不該將2020年12月末本年利潤科目全部結(jié)轉(zhuǎn)呢？這個(gè)軟件上按哪一步結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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老師，金蝶軟件，月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)候，數(shù)據(jù)怎么看，是從科目余額表里看本月的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)嗎？還是也可以像結(jié)轉(zhuǎn)損益一樣，審核過賬直接生成憑證？
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老師 ， 我1月份賬里面， 本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配， 導(dǎo)致科目余額表需要本年利潤和利潤分配的兩個(gè)科目相加才能等于利潤表的期末余額， 這樣可以嗎
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老師你好，金蝶軟件做賬，有反結(jié)賬1月份的，修改憑證，結(jié)賬后看科目余額表，為什么1月利潤分配的科目里沒有金額呢？
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有的，只是1月有憑證做錯(cuò)了，然后反結(jié)賬了，
同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎
結(jié)轉(zhuǎn)損益了
科目余額表里的 “利潤分配”里沒有本期發(fā)生額
那就是沒有余額 沒有利息
但是實(shí)際應(yīng)該是有的，資產(chǎn)負(fù)債表里的“未分配利潤”=年初“未分配利潤”+利潤表里的凈利潤，對嗎？
同學(xué)你好 對的 沒有跨年調(diào)整就一致