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老師,昨天我交增值稅,多繳了幾十塊錢,后面我更改了報表。平臺提示,去退繳,我報表更改了,我不去退那個錢了。我做賬是不是根據(jù)我更改的報表做賬。還是怎么計提稅金?

2023-09-05 08:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-05 08:50

同學(xué)你好 增值稅本來就不叫計提 多交的你做成預(yù)繳的就可以

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快賬用戶6633 追問 2023-09-05 09:08

因為無票收入多填了幾百塊錢。導(dǎo)致增值稅多繳了。預(yù)繳的會計分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2023-09-05 09:13

那你賬上也做無票收入的分錄就可以 這樣就不算多交了

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快賬用戶6633 追問 2023-09-05 09:26

無票收入分錄怎么做。確認(rèn)無票收入,也是借應(yīng)收 貸主營 銷項 ?

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快賬用戶6633 追問 2023-09-05 09:27

無票收入含稅,是4455。我就是填報表的時候,把含稅填成了未稅。

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快賬用戶6633 追問 2023-09-05 09:28

然后,昨天稅費已經(jīng)扣款了,我現(xiàn)在就是不知道怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-09-05 09:35

這個可以更正申報呀 更正申報然后重新申報 預(yù)繳的抵減

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同學(xué)你好 增值稅本來就不叫計提 多交的你做成預(yù)繳的就可以
2023-09-05
你好? ?你這個兼職具體是什么業(yè)務(wù)內(nèi)容 ?這樣好判斷科目? ??
2021-05-10
?你好? ? 你做收入的時候沒有做貸方增值稅的嗎??
2021-04-12
您好,您打開匯算清繳的表格,打開那個納稅調(diào)整項目表,然后在45行進(jìn)行納稅調(diào)整就可以了,不修改營業(yè)成本。
2022-06-08
你好 需要沖多計提的分錄的。 然后做借其他應(yīng)收款-稅費貸應(yīng)交稅費 借銀行存款貸其他應(yīng)收款-稅費
2020-09-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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