老師您好，請問員工報銷拿旅游發(fā)票來報銷，他個人需要交稅嗎？
對的，是的，需要交個稅。
-
Q
老師，您好！單位給員工報銷電話費，員工拿來報銷的發(fā)票是個人抬頭，可以按正常發(fā)票報銷入賬嗎？
-
Q
老師，個別員工旅游經(jīng)費公司報銷，做職工福利費嗎？那這個旅游獎勵報銷金額要計入工資薪酬所得交個稅嗎？
-
Q
您好老師，一個業(yè)務拿過來了旅游服務費+保險服務費的發(fā)票，報銷交通費 能報嗎？
-
Q
老師，您好，公司給員工租房住，員工拿發(fā)票來報銷這筆賬應該怎么做？員工需要交個稅嗎？
-
Q
老師，您好，我公司組織了符合公司條件的員工去旅游，員工拿著旅游的車票住宿費旅游門票報銷，可以按福利費記賬嗎，需要合并到工資里面報個稅嗎
熱門問答 更多>
-
老師，收到了一正一負兩張發(fā)票，是不是不用做分錄了？那么發(fā)票認證勾選這兩張票要怎么處理呢
-
老師，咨詢一下個體戶定期定額征收，如果從10月份開始對公賬戶每個月收入100萬 成本票 只有商品，其他發(fā)現(xiàn)的費用收不到成本票，2025年1月至2025年9月份收入合計不超過60萬 現(xiàn)在開始每個月收入100萬 到月底30號有什么影響呢
-
合并報表是財務會計還是管理會計？
-
幫我算下，哪個購買方式比較劃算。7999分期免息12個月，和7699一次性結清。(免息利息能占多少便宜）
-
@董孝彬老師，追問，你看這個三季度的表這樣填可以不？第一列原值肯定五萬，第二列因為我們改賬了，截止到三季度也折舊完了，所以累計新舊也是五萬。其他不填，因為我試了試填其他的會出來調增調減，但是我們不需要調了
-
@董孝彬老師，這個表是三季度新增的么？這個是之前觸碰到哪里而導致出來的么？這個怎么整？我是一個房產(chǎn)中介，沒啥專利技術啊
-
老師，各種紙質的文件上，簽字，按手印，就是用那個紅色的印泥，那個印泥是起到什么作用，每個人的手指頭，指紋都不一樣嗎？
-
圖中圈中的應該的實際賬面余額咋算出來的，為什么要去算
-
根據(jù)新《會計法》相關規(guī)定，授意、指使、強令會計機構、會計人員及其他人員偽造、變造會計憑證、會計賬簿，編制虛假財務會計報告且情節(jié)嚴重的，可以并處（ ）的罰款。
-
商業(yè)企業(yè)庫存商品過期的損失，不屬于管理不善造成的非正常損失嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
拿請問以公司名義是不是不需要交個稅，就是他帶公司墊付的
你好，不管是以個人還是公司的名義，福利費能分出每個人是多少的，都需要交個稅的。
這個是分不出的，發(fā)票是攜程開的，總金額5000元
幾個職工的，這里面有什么業(yè)務？是坐車的嗎？坐車一個人是多少？這個固定吧。
貨車、住宿、門票的都應該能分出來，只有餐費分不出來。
坐車、住宿、門票的都應該能分出來。
哦，如果做到公司頭上需要把這些單據(jù)都要提供是嗎？提供不了就不能算公司的對吧
是是的，是這么做的。
老師，請問如果可以證明老板和老板娘他們出去旅游的車票住宿發(fā)票可以嗎
住宿發(fā)票和車票都有了可以嗎
可以的，可以這么做的。