客戶公司是一般納稅人 收到進(jìn)項(xiàng)專票服務(wù)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)10萬，開出去專票服務(wù)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)15萬，符合加計(jì)遞減政策，本期需要繳納多少增值稅
您好 請問單位是加計(jì)抵減5%還是10%的企業(yè) 行業(yè)不同加計(jì)扣除率不一樣 自2023年1月1日至2023年12月31日，允許生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%，抵減應(yīng)納稅額。 2023年生活性服務(wù)業(yè)納稅人加計(jì)抵減政策的具體內(nèi)容是：自2023年1月1日至2023年12月31日，允許生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%，抵減應(yīng)納稅額。
-
Q
公司為增值稅一般納稅人企業(yè)，購進(jìn)甲商品一批，價(jià)稅合計(jì) 113000 元，當(dāng)月全部銷售出甲商品，開具客戶發(fā)票總金額 124300 元；同時(shí)對公司此銷售商品提供技術(shù)服務(wù)，取得技術(shù)服務(wù)收入 21200 元，該公司業(yè)務(wù)人員為此項(xiàng)業(yè)務(wù)出差，乘坐高鐵，產(chǎn)生其名字往返高鐵交通費(fèi)800 元。該企業(yè)享受進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減政策同時(shí)符合四項(xiàng)服務(wù)加計(jì)扣除政策。 請核算出該企業(yè)本月實(shí)際應(yīng)交增值稅，請列示實(shí)際交納此增值稅會計(jì)分錄。
-
Q
一般納稅人本月銷售產(chǎn)品開具增值稅專用350萬(含稅)，提供技術(shù)服務(wù)取得收入開具增值稅普通發(fā)票100萬(含稅)，本月購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票280萬(含稅)，上期期未留抵稅額:3.5萬，計(jì)算本月應(yīng)交增值稅?拓展:該單位是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，取得的服務(wù)費(fèi)收入占比全年收入60%以上，適用10%的加計(jì)遞減政策請問該企業(yè)本月應(yīng)納稅額多少
-
Q
某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人，2023年第一季度提供婚慶服務(wù)，自行開具增值稅普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)5萬 元;提供會議服務(wù)，到稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票上注明的不含額10萬元;銷售網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬道具，取得價(jià) 稅合計(jì)收入 1.03 萬元，未開具發(fā)票。應(yīng)繳納多少增值稅?寫出計(jì)算過程。 (征收率 1%)
-
Q
#提問# 老師，公司是一般納稅人，收到進(jìn)項(xiàng)專票服務(wù)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)10萬，開出去專票服務(wù)費(fèi)合計(jì)15萬，符合加計(jì)抵減政策，本期需要繳納多少增值稅？
-
Q
客戶公司是一般納稅人 收到進(jìn)項(xiàng)專票服務(wù)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)10萬，開出去專票服務(wù)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)15萬，符合加計(jì)遞減政策，本期需要繳納多少增值稅
熱門問答 更多>
-
金蝶軟件里，累計(jì)折舊的明細(xì)賬里的期末余額比固定資產(chǎn)模塊里固定資產(chǎn)折舊表里的累計(jì)折舊期末余額多了一個(gè)月的金額 現(xiàn)在固定資產(chǎn)要做報(bào)廢處理，從固定資產(chǎn)模塊里做固定資產(chǎn)減少，累計(jì)折舊余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理之后，賬套里累計(jì)折舊的明細(xì)賬里就還有一個(gè)月的余額，這種情況怎么處理 試過手動(dòng)做一張記賬憑證把累計(jì)折舊明細(xì)賬里的余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理科目里去，但是不被允許，軟件提示必須從固定資產(chǎn)模塊進(jìn)去去做固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理
-
老師固定資產(chǎn)折舊憑證后面可不可以不附固定資產(chǎn)折舊表，上任會計(jì)給的那個(gè)固定資產(chǎn)折舊的數(shù)據(jù)怎么也對不上，不附固定資產(chǎn)折舊表行嗎
-
樸 老師，關(guān)于固定資產(chǎn)的問題：1、固定資產(chǎn)折舊完了，該怎么辦 ？2、有兩個(gè)固定資產(chǎn)折舊超了，該固定資產(chǎn)凈值是負(fù)數(shù)了，該咋辦？
-
樸 老師：本來固定資產(chǎn)折舊是2025年5月跟6月，因?yàn)橐a(bǔ)去年折舊數(shù)據(jù)做到2025.1月，所以當(dāng)時(shí)就把2025.5-6月折舊的數(shù)據(jù)一起做到了2025.1月，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，這個(gè)數(shù)據(jù)要更正過來嗎
-
老師，生產(chǎn)型企業(yè)，收到4.5月的電費(fèi)發(fā)票在7月才勾選，怎么做賬呢
-
老師，移動(dòng)在小區(qū)樓頂安裝一個(gè)接收器，簽的租賃合同，開發(fā)票服務(wù)名稱是開成經(jīng)營租賃嗎
-
公司籌建期的咨詢費(fèi)檢測費(fèi)以及堪查費(fèi)做賬放在開辦費(fèi)里可以嗎
-
收到保本理財(cái)利息如何做分錄，是否需要交增值稅
-
老師你好，我們單位聘請外面的老師給我們單位講課，但是要走工會經(jīng)費(fèi)，需要交稅嗎？如果交稅，具體交什么稅？我們單位的工會沒有辦理稅務(wù)登記。
-
老師財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人想要?jiǎng)h除在電子稅務(wù)局里怎么操作？辦稅員自己可以在電子稅務(wù)局里刪除嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
老師，請問：借以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用 25，貸：遞延所得稅資產(chǎn) 25，為啥所得稅費(fèi)用增加了25萬啊，不是以前年度損益調(diào)整增加25萬嗎？
這里的所得稅費(fèi)用科目是做的二級科目 增加的是一級科目以前年度損益調(diào)整25萬
老師，貼膜網(wǎng)板附啥子碼
把商品稅收編碼查詢網(wǎng)址給您 可以嗎
我公司應(yīng)付貨款給供應(yīng)是商承兌匯票，現(xiàn)轉(zhuǎn)為支付現(xiàn)金，計(jì)算貼息費(fèi)用后開票，這個(gè)應(yīng)該按什么項(xiàng)目開票呢？
就是貼息金額要開具發(fā)票 對么
對的，不太清楚開什么項(xiàng)目，稅率是多少
老師，在嗎
抱歉 午休了一會 讓您久等了 稅收分類編碼： 3060101 稅收分類名稱： 金融同業(yè)往來業(yè)務(wù) 開票商品名稱： *金融服務(wù)*貼現(xiàn)
一般納稅人開票*勞務(wù)*甘蔗葉破碎的稅率是多少呢？
一般納稅人 這個(gè)相當(dāng)于加工勞務(wù) 稅率13%
公司為客戶提供融資服務(wù)，開票咨詢服務(wù)費(fèi)，客戶給我轉(zhuǎn)賬備注擔(dān)保費(fèi)，這個(gè)對我們公司有什么影響嗎？
轉(zhuǎn)賬金額跟發(fā)票金額一致么
老師，我還提了一個(gè)問題，你接一下呢
金額一致的
已經(jīng)回復(fù)了哈 您看見了嗎
沒有啊，我說的是金額一致的
沒看到您的回答
我知道了哈 金額一致那沒事的 只是對方備注有誤?