#提問# 老師，公司是一般納稅人，收到進項專票服務費價稅合計10萬，開出去專票服務費合計15萬，符合加計抵減政策，本期需要繳納多少增值稅？
你好，對方開的稅率是多少？你們開出去的是多少？加計抵減的是5%還是10%？
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一般納稅人本月銷售產(chǎn)品開具增值稅專用350萬(含稅)，提供技術服務取得收入開具增值稅普通發(fā)票100萬(含稅)，本月購進貨物取得增值稅專用發(fā)票280萬(含稅)，上期期未留抵稅額:3.5萬，計算本月應交增值稅?拓展:該單位是現(xiàn)代服務業(yè)，取得的服務費收入占比全年收入60%以上，適用10%的加計遞減政策請問該企業(yè)本月應納稅額多少
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老師你好，一般人汽車服務行業(yè)符合加計抵減，開具6%普票3178.54稅費190.71，沒有進項票，繳納稅盤費280，申報增值稅加計抵減額怎么計算呢
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#提問# 老師，公司是一般納稅人，收到進項專票服務費價稅合計10萬，開出去專票服務費合計15萬，符合加計抵減政策，本期需要繳納多少增值稅？
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客戶公司是一般納稅人 收到進項專票服務費價稅合計10萬，開出去專票服務費價稅合計15萬，符合加計遞減政策，本期需要繳納多少增值稅
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甲公司為增值稅一般納稅人，專門從事認證服務，滿足增值稅加計抵減政策的條件。本年7月發(fā)生如下業(yè)務： （1）取得某項認證服務收入53萬元（含增值稅）。 （2）購進一臺經(jīng)營用設備，取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額10萬元；支付運輸費用，取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額1萬元。 （3）購進一批辦公用品，取得的增值稅普通發(fā)票上注明價稅合計金額1.3萬。 （4）支付廣告服務費，取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額3萬元。 上述增值稅專用發(fā)票本年7月均符合抵扣規(guī)定。 要求：計算甲公司本年7月應納增值稅。
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金蝶軟件里，累計折舊的明細賬里的期末余額比固定資產(chǎn)模塊里固定資產(chǎn)折舊表里的累計折舊期末余額多了一個月的金額 現(xiàn)在固定資產(chǎn)要做報廢處理，從固定資產(chǎn)模塊里做固定資產(chǎn)減少，累計折舊余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理之后，賬套里累計折舊的明細賬里就還有一個月的余額，這種情況怎么處理 試過手動做一張記賬憑證把累計折舊明細賬里的余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理科目里去，但是不被允許，軟件提示必須從固定資產(chǎn)模塊進去去做固定資產(chǎn)的賬務處理
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老師固定資產(chǎn)折舊憑證后面可不可以不附固定資產(chǎn)折舊表，上任會計給的那個固定資產(chǎn)折舊的數(shù)據(jù)怎么也對不上，不附固定資產(chǎn)折舊表行嗎
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樸 老師，關于固定資產(chǎn)的問題：1、固定資產(chǎn)折舊完了，該怎么辦 ？2、有兩個固定資產(chǎn)折舊超了，該固定資產(chǎn)凈值是負數(shù)了，該咋辦？
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樸 老師：本來固定資產(chǎn)折舊是2025年5月跟6月，因為要補去年折舊數(shù)據(jù)做到2025.1月，所以當時就把2025.5-6月折舊的數(shù)據(jù)一起做到了2025.1月，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤，這個數(shù)據(jù)要更正過來嗎
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老師，生產(chǎn)型企業(yè)，收到4.5月的電費發(fā)票在7月才勾選，怎么做賬呢
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老師，移動在小區(qū)樓頂安裝一個接收器，簽的租賃合同，開發(fā)票服務名稱是開成經(jīng)營租賃嗎
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公司籌建期的咨詢費檢測費以及堪查費做賬放在開辦費里可以嗎
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收到保本理財利息如何做分錄，是否需要交增值稅
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老師你好，我們單位聘請外面的老師給我們單位講課，但是要走工會經(jīng)費，需要交稅嗎？如果交稅，具體交什么稅？我們單位的工會沒有辦理稅務登記。
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老師財務負責人想要刪除在電子稅務局里怎么操作？辦稅員自己可以在電子稅務局里刪除嗎？
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稅率都是6%加計扣除是5%的 15萬/1.06*6%-10萬/1.06*6%-10萬/1.06*7%*5%
服務業(yè)的稅率是多少？
加計扣除5%還是10%看啥呀
稅率都是6%加計扣除是5%的 15萬/1.06*6%-10萬/1.06*6%-10萬/1.06*（7%*5%）這里*7%*5%咋沒看懂呢
15/1.06*0.06-10/1.06*0.06*1.05=0.25不是直接這樣子？
生活服務10%，其他的都是5%。
那你的進項稅額不算嗎？15萬/1.06*6%銷項 10萬/1.06*6%進項 10萬/1.06*6%*5%進項加計抵減 7%打錯了，應該是6%。
噢噢 我直接*1.05就行了噶
可以的，可以這么做的。
我剛剛看23年的政策怎么是加計抵減15%呢
你好，2023年是5%或者是10%，沒有15%的，你再去看一下吧。
嗯嗯 看到了謝謝老師
不用客氣，工作愉快。