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老師好，請問一下 我公司是餐飲住宿行業(yè)，9月1日起升為一般納稅人，8月及以前增值稅1%，9月1日起增值稅為6%，8月份的未開票收入怎么報稅呢？8月未開票收入到9月怎么開票呢？

2023-08-29 19:46
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-08-29 19:47

同學(xué)，你好 8月份的未開票收入怎么報稅呢？ 按照1%申報 8月未開票收入到9月怎么開票呢？ 按照1%開具

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快賬用戶1353 追問 2023-08-29 19:51

9月轉(zhuǎn)為一般納稅人之后還可以開1%的增值稅嗎？

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齊紅老師 解答 2023-08-29 19:52

同學(xué)，你好 可以，你是開具8月份業(yè)務(wù)的發(fā)票

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快賬用戶1353 追問 2023-08-29 20:33

老師，您好，請問一下。 小規(guī)模納稅人期間取得的農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票，9月升為一般納稅人之后可以計算抵扣嗎？

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齊紅老師 解答 2023-08-29 20:34

同學(xué)，你好 是可以的

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同學(xué)，你好 8月份的未開票收入怎么報稅呢？ 按照1%申報 8月未開票收入到9月怎么開票呢？ 按照1%開具
2023-08-29
你好，你好，你把無票收入紅沖了，申報時在無票那里也做負數(shù)申報，然后再開發(fā)票，按正常開票申報即可??！
2021-10-17
同學(xué)你好 借，應(yīng)收賬款113000 貸，主營業(yè)務(wù)收入100000 貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項13000 借，銀行存款113000 貸，應(yīng)收賬款113000
2021-04-08
借，應(yīng)收帳款113000 貸，主營業(yè)務(wù)收入100000 應(yīng)交稅費13000 借，銀行存款113000 貸，應(yīng)收賬款113000
2021-04-08
9月增值稅收入仍填8000，不開發(fā)票不影響已申報金額。若后期補開發(fā)票，再調(diào)整相應(yīng)月份申報表。做賬時確認收入同時，做好未開票收入記錄，便于后期發(fā)票匹配和調(diào)整。
2024-09-20
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